Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Rozpočet pro aktivitu Technické kluby Ústí nad Labem
Původní rozpočet
číslo položky název položky počet Rozpočet
jednotek jednotka sazba Kč
8 296 207,50
1 CELKOVĚ ZPUSOBILÉ VÝDAJE 7 901 150,00
1.1. Výdaje na přímé aktivity 263 931,00
142 931,00
1.1.1 Výdaje na přímé aktivity - investiční 142 931,00
1.1.1.1 STROJE a ZAŘÍZENÍ 0,00
0,00
1.1.1.1.1 5-ti operační dřevoobráběcí stroj Rojek KDR 503 (pila, srovnávačka, protahovačka, fr1ézkau,sdlabačka) 142931 0,00
0,00
1.1.1.1.2 121 000,00
121 000,00
1.1.1.1.3 0,00
0,00
1.1.1.1.4 0,00
0,00
1.1.1.1.5 HARDWARE a OSOBNÍ VYBAVENÍ 0,00
7 637 219,00
1.1.1.2 5 180 000,00
5 180 000,00
1.1.1.2.1 multifunkční display se stojanem (multiboard) 1 kus 121000 2 700 000,00
1 080 000,00
1.1.1.2.2 360 000,00
1 260 000,00
1.1.1.2.3 0,00
0,00
1.1.1.2.4 880 000,00
360 000,00
1.1.1.2.5 NEHMOTNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK 36 měsíc 30 000,00 360 000,00
1.1.1.3 36 měsíc 10 000,00 160 000,00
Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční 36 měsíc 35 000,00 0,00
1.1.2 382 800,00
OSOBNÍ NÁKLADY 1440 hod 250,00 105 600,00
1.1.2.1 Platy, odměny z dohod a pojistné 1440 hod 250,00 105 600,00
1.1.2.1.1 Platy 250,00 105 600,00
vedoucí klubu ( KA1) 640 hod 66 000,00
1.1.2.1.1.1 garant oblasti digitální gramotnost ( KA1) 0,00
metodik centra kolegiální podpory ( KA3) 0,00
1.1.2.1.1.1.1 0,00
1.1.2.1.1.1.2 Odměny z dohod (DPČ) 0,00
1.1.2.1.1.1.3 garant oblasti i polytechnika 0,00
1.1.2.1.1.1.4 garant oblasti gramotnostii - logika 895 000,00
1.1.2.1.1.1.5 správce půjčovny (KA3) 895 000,00
1.1.2.1.1.2 322 200,00
322 200,00
1.1.2.1.1.2.1
0,00
1.1.2.1.1.3 Odměny z dohod (DPP) 480 hod 220,00 0,00
instruktor kroužku digitální gramotnost 480 hod 220,00 0,00
1.1.2.1.1.3.1 instruktor kroužku polytechnika 480 hod 220,00
1.1.2.1.1.3.2 instruktor kroužku gramotonsti - logika 300 hod 220,00
1.1.2.1.1.3.3 lektor SCKP (KA3)
1.1.2.1.1.3.4 0,00
1.1.2.1.1.3.5 Pojistné na sociální zabezpečení 0,00
1.1.2.1.1.3.6 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 0,00
1.1.2.1.1.3.7 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ partner 0,00
1.1.2.1.1.3.8 Pojistné na sociální zabezpečení z DPP 0,00
1.1.2.1.1.3.9 Pojistné na zdravotní zabezpečení
1.1.2.1.2 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ
1.1.2.1.2.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ partner
1.1.2.1.2.1.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP
1.1.2.1.2.2 FKSP
1.1.2.1.3 Jiné povinné výdaje
1.1.2.1.3.1 CESTOVNÍ NÁHRADY
1.1.2.1.3.1.1
1.1.2.1.3.2
1.1.2.1.4
1.1.2.1.5
1.1.2.2
1.1.2.2.1 Zahraniční 1 soubor 1 537 000,00 0,00
Per Diem 1 soubor 369 219,00 0,00
1.1.2.2.2 HMOTNÝ MAJETEK A MATERIÁL 1 soubor 119 000,00 2 457 219,00
HW a osobní vybavení 2 025 219,00
1.1.2.3 Technický klub digitální gramotnosti 36 měsíc 3 000,00 1 537 000,00
Technický klub polytechnika 36 měsíc 7 000,00 369 219,00
1.1.2.3.1 Technický klub gramotnosti - logika 36 měsíc 2 000,00 119 000,00
0,00
1.1.2.3.1.1 Stroje a zařízení 0,00
1.1.2.3.1.2 0,00
1.1.2.3.1.3 Materiál 0,00
1.1.2.3.1.4 spotřební materiál digitální gramotnost 0,00
1.1.2.3.1.5 spotřební materiál polytechnika 0,00
spotřební materiál gramotnosti - logika 0,00
1.1.2.3.2 432 000,00
NEHMOTNÝ MAJETEK 108 000,00
1.1.2.3.2.1 252 000,00
1.1.2.3.2.2 ODPISY 72 000,00
1.1.2.3.2.3 NÁKUP SLUŽEB 0,00
1.1.2.3.2.4 Outsorcové služby 0,00
0,00
1.1.2.3.3 Nájem a leasing 0,00
Správní a jiné poplatky 0,00
1.1.2.3.3.1 PŘÍMÁ PODPORA 0,00
1.1.2.3.3.2 0,00
1.1.2.3.3.3 NEPŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM 5% 0,00
1.1.2.3.3.4 0,00
1.1.2.3.3.5 0,00
1.1.2.3.3.6 0,00
1.1.2.3.3.7 0,00
1.1.2.3.3.8 0,00
0,00
1.1.2.4 0,00
0,00
1.1.2.4.1 0,00
1.1.2.4.2 0,00
0,00
1.1.2.5 0,00
0,00
1.1.2.6 395 057,50
1.1.2.6.1
1.1.2.6.1.1
1.1.2.6.1.2
1.1.2.6.1.3
1.1.2.6.1.4
1.1.2.6.2
1.1.2.6.2.1
1.1.2.6.3
1.1.2.7
1.1.2.7.1
1.1.2.7.2
1.2.