Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Rozpočet pro aktivitu Technické kluby Krupka
číslo položky název položky počet Původní rozpočet Rozpočet
jednotek jednotka sazba Kč
6 389 766,60
1 CELKOVĚ ZPUSOBILÉ VÝDAJE 6 085 492,00
1.1. Výdaje na přímé aktivity 263 934,00
263 934,00
1.1.1 Výdaje na přímé aktivity - investiční 142 934,00
121 000,00
1.1.1.1 STROJE a ZAŘÍZENÍ
0,00
1.1.1.1.1 5-ti operační dřevoobráběcí stroj 1 kus 142 934,00 0,00
1 kus 121 000,00 0,00
1.1.1.1.2 multifunkční display se stojanem (multiboard) 0,00
0,00
1.1.1.1.3 0,00
0,00
1.1.1.1.4 0,00
1.1.1.1.5 HARDWARE a OSOBNÍ VYBAVENÍ 0,00
0,00
1.1.1.2 5 821 558,00
3 211 200,00
1.1.1.2.1 3 211 200,00
1 440 000,00
1.1.1.2.2 1 440 000,00
0,00
1.1.1.2.3 720 000,00
1.1.1.2.4
1.1.1.2.5 NEHMOTNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK 36 měsíc 40 000,00
1.1.1.3 36
Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční
1.1.2
OSOBNÍ NÁKLADY
1.1.2.1 Platy, odměny z dohod a pojistné
1.1.2.1.1 Platy
vedoucí klubu + garant oblasti robotika
1.1.2.1.1.1
Odměny z dohod (DPČ)
1.1.2.1.1.1.1
1.1.2.1.1.1.2 garant oblasti i polytechnika
garant oblastigramotnostii - logika
1.1.2.1.1.2
1.1.2.1.1.2.1
1.1.2.1.1.3 Odměny z dohod (DPP) 1440 250,00 360 000,00
instruktor kroužku digitální gramotnost 1440 250,00 360 000,00
1.1.2.1.1.3.1 instruktor kroužku polytechnika
1.1.2.1.1.3.2 instruktor krouřku gramotonsti - logika 480 hod 220,00 0,00
1.1.2.1.1.3.3 480 hod 220,00 316 800,00
1.1.2.1.1.3.4 Pojistné na sociální zabezpečení 480 hod 220,00 105 600,00
1.1.2.1.2 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 220,00 105 600,00
1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ partner hod 105 600,00
1.1.2.1.2.1.1 Pojistné na sociální zabezpečení z DPP
1.1.2.1.2.2 Pojistné na zdravotní zabezpečení 0,00
1.1.2.1.3 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 540 000,00
1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ partner 540 000,00
1.1.2.1.3.1.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP
1.1.2.1.3.2 FKSP 194 400,00
1.1.2.1.4 Jiné povinné výdaje 194 400,00
1.1.2.1.5 CESTOVNÍ NÁHRADY
1.1.2.2 Zahraniční 1 soubor 1 536 980,00 0,00
1.1.2.2.1 Per Diem 1 soubor 360 416,00 0,00
1.1.2.2.2 HMOTNÝ MAJETEK A MATERIÁL 1 soubor 118 962,00 0,00
1.1.2.3 HW a osobní vybavení 0,00
1.1.2.3.1 Technický klub digitální gramotnosti 0,00
Technický klub polytechnika 2 610 358,00
1.1.2.3.1.1 Technický klub gramotnosti - logika 2 016 358,00
1.1.2.3.1.2 1 536 980,00
1.1.2.3.1.3 360 416,00
118 962,00
1.1.2.3.1.4 Stroje a zařízení 1 soubor 5 000,00 0,00
1.1.2.3.1.5 nadstandard 9 500,00 0,00
36 měsíc 2 000,00 0,00
1.1.2.3.2 Materiál 36 měsíc 0,00
spotřební materiál digitální gramotnost 36 měsíc 0,00
1.1.2.3.2.1 spotřební materiál polytechnika 0,00
1.1.2.3.2.2 spotřební materiál gramotnosti - logika 0,00
1.1.2.3.2.3 594 000,00
1.1.2.3.2.4 NEHMOTNÝ MAJETEK 180 000,00
342 000,00
1.1.2.3.3 ODPISY 72 000,00
NÁKUP SLUŽEB 0,00
1.1.2.3.3.1 Outsorcové služby 0,00
1.1.2.3.3.2 0,00
1.1.2.3.3.3 Nájem a leasing 0,00
1.1.2.3.3.4 Správní a jiné poplatky 0,00
1.1.2.3.3.5 PŘÍMÁ PODPORA 0,00
1.1.2.3.3.6 0,00
1.1.2.3.3.7 NEPŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM 5% 0,00
1.1.2.3.3.8 0,00
0,00
1.1.2.4 0,00
0,00
1.1.2.4.1 0,00
1.1.2.4.2 0,00
0,00
1.1.2.5 0,00
0,00
1.1.2.6 0,00
0,00
1.1.2.6.1 0,00
0,00
1.1.2.6.1.1 304 274,60
1.1.2.6.1.2
1.1.2.6.1.3
1.1.2.6.1.4
1.1.2.6.2
1.1.2.6.2.1
1.1.2.6.3
1.1.2.7
1.1.2.7.1
1.1.2.7.2
1.2.