Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka
Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: 1070120201200
OBJEDNATEL DODAVATEL
Obchodní flrma : Black Consulting s.r.o.
statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
72930 Ostrava—Moravská Ostrava Sídlo : Sanderova 1618/4
IČ: 00845451 17000
DIČ: 0200845451 (plátce DPH)
IČ : 04828704 DIČ:
PŘÍJEMCE (zasílací adresa):
Magistrát města Ostravy
Prokešovo náměstí 1803/8
72930 Ostrava-Moravská Ostrava
Bank. spojení:
Číslo účtu : I
Objednáváme u Vás :
dodání 5.000 kusů obličejových respiračních roušek KN95 - FFP2, varianta bez ventilu. jednotková cena je 190,-- Kč bez DPH
Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko
podatelny).
_Datem splatností faktury se rozumí den odepsání příslušně částky z bankovního účtu.
Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže do 10 dnů ode dne doručení
objednávky. V případě. že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Dodavateli vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění
objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (emailem) oznámí.
Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 1063 zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění
částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného ňnančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve
výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.
Lhůta plnění : 09.04.2020
Cena vč. DPH : 1 149 500,00 Kč
Vyřizuje / tel. / email :
V Ostravé dne: ' 7 -íil- 2320
(oprávněná osoba)
Schváleno předběžnou řídicí kontrolou č. . ZÚÚ/Č/ÁO/ZO
OSTRA A! ! !