Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Na faktuře uvádějte Číslo objednávky: 79/2020/OKS/AH
vždy č. objednávky
Vyřizuje: Bc. Anna Hlinčíková
OBJEDNÁVKA Tel: 487 881 258/
E-mail: hlincikova@mucl.cz
Datum : 09.04.2020
Odběratel a fakturační adresa: Dodavatel:
Město Česká Lípa Roel Adriaan Ramp
Náměstí T.G.M č. p. 1 Hrnčířská 765/
470 36 Česká Lípa
IČ : 00260428 DIČ : CZ00260428 47001 Česká Lípa
tel.: 487 881 111 IČ : 86941461
bankovní spojení: 1229421/0100 KB DIČ : CZ8611124346
Objednáváme u Vás :
v rámci nouzového stavu 1000 ks respirátoru KN95 ekvivalent FFP2 a 1000 ks ochranných roušek
(ústenek).
Cenové podmínky : Cena s DPH : 91 960,00Kč
Dodací podmínky :
Podpis objednavatele: dne: 09.04.2020
Bc. Anna Hlinčíková, v.r.
Podpis správce rozpočtu: dne: 09.04.2020
Renata Bretová, v.r.
Příkazce operace: dne: 09.04.2020
Romana Šťovíčková, v.r.
Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby
související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011
nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.
Smluvní strany se dohodly, že obsah této objednávky bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu objednávky v registru smluv zajistí objednatel.
Poznámky / připomínky
Splatnost faktury za dodanou službu/dílo je do 30 dní, pokuta za nedodržení termínu dodání je
0,05% z celkové částky za každý den prodlení.