Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. 20/7700/0548 Ze dne: 02.04.2020
Odběratel: Dodavatel:
Česká republika - Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7 Fruko-Schulz s.r.o.
117 22 Praha 1 - Nové Město
Banka: Jiráskovo předměstí 629
Č. účtu: 377 01 Jindřichův Hradec
IČO: 72080043
Banka: …………..
Místo dodání: Č. účtu: ……………
objednatel si zajistí dopravu IČO: 46679421
DIČ: CZ46679421
Termín dodání:
14.04.2020
Měna objednávky: CZK
Položky objednávky MJ Cena/MJ Množství Cena cel. vč. DPH
495,00 160,00
dezinfekční prostředek na ruce (pětilitrové kanystry) 95 832,00
ks 95 832,00
Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435 Zákona
89/2012 Sb. – občanský zákoník. V opačném případě budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajů. Při vystavení
faktury uvádějte číslo objednávky. Splatnost faktury požadujeme minimálně 21 dnů ode dne doručení.
Žádáme o zaslání akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem,
podpisem a datem akceptace).
„Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony),
prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435
Zákona 89/2012 Sb. – občanský zákoník. V opačném
případě budou obchodní listiny vráceny k doplnění
údajů."
OBJ_1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
………………………………………………………
…………………………………….
Vystavil: ……………………………
Vyřizuje: ……………………………
Strana: 1/1