Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Fakultní nemocnice Plzeò
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeò
IÈO: 00669806
BANKA: ÈNB
ÈÍSLO ÚÈTU: 33739311/0710
DIÈ: CZ00669806
FIRMÌ
AXIS - Ing. Petr Štembera
Malý Bolevec 191
323 00 Plzeò
IÈO: 15718263
VYSTAVIL: MACIARZOVÁ Silvie maciarzovas@fnplzen.cz 377 103 758
OBJEDNÁVKA èíslo: ÚTPN-244/20/Ce
DATUM: 3.4.2020
TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás dle žádanky opravu lina v rozsahu:
Výmìna lina v budoucích kanceláøích, pracovnách a lékaøských pokojích v 1.NP pavilonu 11 pro Geriatrické odd., areál FN Plzeò - Bory
/ žádanka è. 5226/2020, NS: 8901 Opravy budov Bory/
Pøedmìt objednávky:
- demontáž PVC vèetnì likvidace, oprava podkladu
- pokládka PVC zátìžové tø. 34
- materiál, pøesun hmot
Místo plnìní: pavilon 11, 1.patro, FN Plzeò – Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeò.
Termín plnìní: termín provedení dle domluvy.
Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Ing. Boøek Vild, vedoucí oddìlení údržby Bory, mobil: 725 824 480, e-mail: VILDB@fnplzen.cz
Platební podmínky: platba bude provedena na základì faktury - daòového dokladu, se splatností 30 kalendáøních dní od data vystavení. Souèástí faktury musí být vyplnìný výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Fakturu zašlete do FN nejpozdìji do 7 kalendáøního dne od DUZP jinak Vám bude faktura vrácena zpìt k opravì! Objednatel je plátcem danì. Fakturaèní adresa: Fakultní nemocnice Plzeò, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeò.
Dìkuji za vyøízení objednávky
Bc. Milan Topinka, MBA
technicko - provozní námìstek
Fakultní nemocnice Plzeò
Na faktury uvádìjte èíslo naší objednávky.