Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
BBA E VADU VON VÍ OBJEDNÁVKA OBJ/1191/0280/19
- Objednatel — Dodavatel:
© IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987 IČO: 25883933 DIČ: CZ25883933
24 Ostravská univerzita TK PROFITECH, v.o.s.
oh
Dvořákova 7 Krakovská 1079/16
70103 Ostrava 1 700 30 Ostrava
Konečný příjemce:
Lékařská fakulta OU Datum vystavení: 06.09.2019
p. Pillich O. Datum dodání:
Syllabova 19 Forma dopravy:
70300 Ostrava 3
Množ. MJ Název položky Cena DPH | Částka Částka
bez DPH (%) DPH celkem
1. zabudovaná klimatizace budova ZU míst. 213 55 235,00 21.. 11 599,35 66 834,35
Celková cena s DPH: 66 834,35 Kč
Potvrzená objednávka je považována za HS.
Na vystavenou fakturu uvádějte vždy číslo naší objednávky.
Veškerou korespondenci a fakturu ve dvojím vyhotovení zasílejte na výše uvedenou adresu objednatele,
V případě, že nebude respektována cena a Ihůta plnění, odstupujeme od smlouvy.
Odpovědnost za vady bude řešena v souladu s příslušným ustanovením zák. č. 89/2012 Sb.
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, účet č. 931761/0710.
Finanční kontrola:
Přikazce operace Správce rozpočtu Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ)
1.. PILLICH Otakar JÚNGEROVÁ Karla, Ing. 11920, 1100, 1849. 040000
datum podpis:
Příkazce operace - PILLICH Otakar „97.09.2019 Schváleno elektronicky
Správce rozpočtu - JUNGEROVÁ Karla, Ing. 09.09.2019 Saláliné elektronicky
TK K ROFITECH, V.0.8.
ř k
Úeplace 700 30 Ostrava traběvko /
In: 25RA101+ © /
/
M BY, „9 DR aonoaešistů