Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objed návka č. o-0478/mjt/2020 středočeský kraj
Odběratel: Dodavatel:
středočeský kraj AQUACONSTAV, a. S.
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Žižkova 1077
číslo účtu: 4440009090/6000 25601 Benešov
IČO: 70891095 IČO: 26771764
DIČ: CZ70891095 DIČ: není plátce DPH
e-mail: aquaconstav@post.cz
td:776 67116?
Datum: Ó 6 -04- 2020
Objednáváme u Vás: Množství Jednotka Cena s DPH
Předmět objedn.ávky 94 800 KČ
Vyklizení objektu v k.ú. Černuc od směsného odpadu a suti,
odvoz a likvidace veškerého odpadu
Specifikace prací:
Vyklizení budov přináležijících k nemovitosti č. p. ll v k.ú. Černuc, včetně odstranění venkovních
skládek na přilehlém pozemku, z jehož celé plochy bude vysbírán i jinak nesoustředěný odpad v podobě
slámy, směsného odpadu, stavební suti o celkovém objemu 150 m3 ze všech staveb na dané adrese, vC.
přilehlých pozemků.
Celková cena dodávky vČetně DPH 94 800 KČ
Celková cena dodávky bez DPH 94 800 KČ
Místo dodání: Černuc l l, 273 23 Černuc (okres Kladno)
Termín dodání: do 45 kalendářních dnů od akceptace objednávky
Délka záruční doby za jakost dodávky: --------
Objednávka musí být akceptována do 7 kalendářních dnů od jejího doručení dodavateli, které bude
provedeno osobně nebo poštou. Nebude-li objednávka akceptována v daném limitu, může být ke splnění
této objednávky vyzván jiný dodavatel.
Sankce při nedodržení termínu splnění objednávky je stanovena ve výši 0,2 % z hodnoty objednávky
včetně DPH za každý započatý den prodlení.
Objednávku zpracoval: Alena Ranglová Telefon: 257 280 437 E-mail: ranglova@kr-s.cz
SouČástí předávacího protokolu je vyhotovení fotodokumentace stavu před provedeníÍ\ a po
provedení výše uvedených prací s tím, že tato fotodokumentace bude nedílnou součástí předávacího
protokolu plnění dané objednávky.
Při fakturaci uvádějte číslo naší objednávky. Faktury bez tohoto označení Vám budou vráceny k doplnění.
Na faktuře musí být uvedeno číslo naší objednávky, soupis provedených prací a použitého
materiálu. Splatnost Vámi vystavené faktury musí být nejméně 14 kalendářních dnů.
r. JosefŘihák
í pro oblast majetku a ICT
Potvrzení objednávky dodavatelem:
výše uvedenou objednávku akceptujeme.
Datum' 1 -Ok 2020
Jméno, při)'mení, jůnkce, podpis
Razítko dodavatele:
Objednávku zpracoval: Alena Ranglová Telefon: 257 280 437 E-mail: ranglova@kr-s.cz