Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Příloha č. 2 Dodatku č. 2 Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem ROZPOČET PROJEKTU PARTNERA Č. 15
Finální rozpočet projektu Partnera
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358
Registrační číslo projektu
Název projektu PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji
Číslo partnera/Název partnera P15 Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav, příspěvková orgnaizace
Období 1.12.2017 - 31.08.2020
Původní rozpočet v Kč Přepracovaný rozpočet v Kč - kumulativně od začátku
realizace
Kód Název nákladu Cena jednotky Počet Celkové náklady na Cena jednotky Počet jednotek Celkové náklady na
jednotek položku položku
1 CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
1.1 Výdaje na přímé aktivity 105000,00 1 1 522 935,77 105 000,00 1 1 522 935,77
1.1.1 Výdaje na přímé aktivity - investiční 1 451 797,68 1 451 797,68
1.1.1.1 Stroje a zařízení 60000,00 1 60 000,00 1
1.1.1.1.13 Modelovací zařízení - T5 285 000,00 285 000,00
1.1.1.1.33 3D tiskárna - T6 60000,00 2 165 000,00 60 000,00 2 165 000,00
1.1.1.2 Hardware a osobní vybavení 105 000,00 105 000,00
1.1.1.2.4 Zobrazovací zařízení -tablet - T4 230,00 980 230,00 980
1.1.1.3 Nehmotný investiční majetek 60 000,00 60 000,00
1.1.2 Výdaje na přímé aktivity- neinvestiční 200,00 210 120 000,00 200,00 210 120 000,00
1.1.2.1 Osobní výdaje 120 000,00 120 000,00
1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky 150,00 40 150,00 40
1.1.2.1.1.1 Platy 0,00 0,00
1.1.2.1.1.2 DPČ 1 166 797,68 1 166 797,68
1.1.2.1.1.2.08 Odborný garant aktivit partnera
350 982,68 350 982,68
1.1.2.1.1.3 DPP 273 400,00 273 400,00
1.1.2.1.1.3.014 Lektor
1.1.2.1.1.3.015 Asistent lektora 0,00 0,00
225 400,00 225 400,00
1.1.2.1.1.4 Autorské příspěvky 225 400,00 225 400,00
1.1.2.1.2 Pojistné na sociální zabezpečnení
1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečnení z platů a DPČ 48 000,00 48 000,00
1.1.2.1.2.2 Pojistné na sociální zabezpečení z DPP 42 000,00 42 000,00
1.1.2.1.3 Pojistné na zdravotní zabezpečení
1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 6 000,00 6 000,00
1.1.2.1.3.2 Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP
1.1.2.1.4 FKSP 0,00 0,00
56 350,00 56 350,00
56 350,00 56 350,00
0,00 0,00
20 286,00 20 286,00
20 286,00 20 286,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.1.2.1.5 Jiné povinné výdaje 20 000,00 10 946,68 16 383,40 10 946,68
1.1.2.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 946,68 946,68
1.1.2.1.5.2 Nemocenská hrazená zaměstnancům 20 000,00 1 20 000,00 1
1.1.2.1.5.3 Ostatní jiné povinné výdaje 0,00 0,00
1.1.2.2 Cestovní náhrady 0,00 36 166,00 1 0,00
1.1.2.2.1 Zahraniční 0,00 0,00
1.1.2.2.2 Per diem 0,00 21 592,00 1 0,00
1.1.2.3.1 Hmotný majetek a materiál 0,00 0,00
1.1.2.3.1.16 HW a osobní vybavení 745 815,00 35 000,00 1 780 815,00
1.1.2.3.1.16.1 Notebook - T1-T10 220 000,00 276 592,00
1.1.2.3.1.16.2 Fotoaparát - zrcadlovka - T10 2100,00 3 200 000,00 2 100,00 3 163 834,00
1.1.2.3.1.16.3 Tablety (5x) 20 000,00 20 000,00
1.1.2.3.1.16.4 Brýle - virtuální realita 850,00 3 0,00 850,00 3 36 166,00
1.1.2.3.1.16.5 Počítač - virtuální realita 0,00 21 592,00
1.1.2.3.2.09 Stroje a zařízení 255,00 6 0,00 255,00 6 35 000,00
1.1.2.3.2.09.1 Deska s FPGA - T1 515 815,00 494 223,00
1.1.2.3.2.09.2 Programátor UniProg - T1 475,00 3 6 300,00 475,00 3 6 300,00
1.1.2.3.2.09.3 Modul 8LED 8 Tl - T1 2 550,00 2 550,00
1.1.2.3.2.09.4 Modul LCD - T1 350,00 3 1 530,00 350,00 3 1 530,00
1.1.2.3.2.09.5 Modul VGA - T1 1 425,00 1 425,00
1.1.2.3.2.09.6 Minimodul LED P+L - T1 80,00 12 1 050,00 80,00 12 1 050,00
1.1.2.3.2.09.7 Konstrukční prvky - T1 960,00 960,00
1.1.2.3.2.09.8 Programovatelní roboti - T2 3000,00 1 3 000,00 3 000,00 1 3 000,00
1.1.2.3.2.09.9 Konstrukční prvky - T2 30 000,00 30 000,00
1.1.2.3.2.09.10 Stavebnice mechatronika - T3 6000,00 5 3 000,00 6 000,00 5 3 000,00
1.1.2.3.2.09.11 Konstrukční prvky - T3 60 000,00 60 000,00
1.1.2.3.2.09.12 Konstrukční prvky - T4 3000,00 1 3 000,00 3 000,00 1 3 000,00
1.1.2.3.2.09.13 Konstrukční prvky - T5 3 000,00 3 000,00
1.1.2.3.2.09.14 Datalogger LabQuest 2 - rozhraní - T7 20000,00 3 3 000,00 20 000,00 3 3 000,00
1.1.2.3.2.09.15 Go!Temp – čidlo pro měření teploty - T7 105 000,00 94 850,00
1.1.2.3.2.09.16 Gas Pressure Sensor - T7 3000,00 1 12 500,00 3 000,00 1 9 750,00
1.1.2.3.2.09.17 Vernier Radiation Monitor – detektor radiace (α, β, γ) - T7 5 000,00 5 000,00
1.1.2.3.2.09.18 Čidla měření teploty lze připojit i přes LabQuest Mini - T7 3000,00 1 12 000,00 3 000,00 1 0,00
1.1.2.3.2.09.19 Konstrukční prvky - T7 9 500,00 7 950,00
1.1.2.3.2.09.20 Komponenty PC - T8 3000,00 1 3 000,00 3 000,00 1 3 000,00
1.1.2.3.2.09.21 Konstrukční prvky - T8 100 000,00 78 408,00
1.1.2.3.2.09.22 Elektro stavebnice - T9 21000,00 5 5 000,00 18 970,00 5 5 000,00
1.1.2.3.2.09.23 Konstrukční prvky - T9 70 000,00 70 000,00
1.1.2.3.2.09.24 Astronomický dalekohled T10 2500,00 5 3 000,00 1 950,00 5 3 000,00
1.1.2.3.2.09.25 Montáž k astronomickému dalekohledu- T10 25 000,00 25 000,00
1.1.2.3.2.09.26 Konstrukční prvky - T10 5000,00 1 25 000,00 5 000,00 1 25 000,00
1.1.2.3.2.09.27 Výstupní zobrazovací zařízení T10 10 000,00 10 000,00
1.1.2.3.2.09.28 Měřící sondy a doplňky LabQuest2 12000,00 1 12 000,00 0,00 0 12 000,00
1.1.2.3.3.13 Materiál 26 450,00
9500,00 1 10 000,00 7 950,00 1 10 000,00
1.1.2.3.3.13 3D tisk materiál - T6 10 000,00
3000,00 1 3 000,00 1 10 000,00
1.1.2.4.09 Nehmotný majetek 35 000,00
20000,00 5 15 681,60 5 35 000,00
5000,00 1 5 000,00 1
7000,00 10 7 000,00 10
3000,00 1 3 000,00 1
25000,00 1 25 000,00 1
25000,00 1 25 000,00 1
10000,00 1 10 000,00 1
12000,00 1 12 000,00 1
26 450,00 1
10000,00 1 10 000,00 1
1.1.2.4.09 Software k modelovacímu zařízení - T5 35 000,00 1 35 000,00 35 000,00 1 35 000,00
1.1.2.5 Odpisy 250,00 100 0,00 0,00 0 0,00
1.1.2.6 Nákup služeb 35 000,00 0,00
1.1.2.6.1.14 Outsourcované služby 1000,00 10 35 000,00 0,00 0 0,00
1.1.2.6.1.14.1 Návody a manuály pro ZŠ 25 000,00 0,00
1.1.2.6.1.14.2 Literatura, návody a manuály pro přípravu kroužků 10 000,00 0,00
1.1.2.6.2 Nájem a leasing 0,00 0,00
1.1.2.6.3 Správní a jiné poplatky 0,00 0,00
1.1.2.7.1 Přímá podpora 0,00 0,00
1.2 Nepřímé náklady 0,00 0,00
1.3 Úspory v projektu 71 138,09 71 138,09
1.3.1 Úspory nad 10 % 0,00 0,00
1.3.2 Úspory k rozdělení 0,00 0,00
2 CELKOVÉ NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE 0,00 0,00
0,00 0,00