Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka číslo: 20OV030100000068
Objednatel: Sportovní a rekreační zařízení města Dodavatel: Pačan Miroslav
Ostravy, s.r.o.
Čkalovova 6144/20 Kyjevská 1226
708 00 Ostrava-Poruba 708 00 Ostrava - Poruba
IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691 IČO: 46548581 DIČ: CZ5810231845
Datová schránka: y9n3tvw Datová schránka:
Datum vystavení: 17.04.2020 Středisko: 0300 Multifunkční areál (MA)
Datum dodání: 17.04.2020
Místo dodání: Multifunk. areál Čkalovova 6144/20 O.- Poruba
Datum potvrzení: 17.4.2020
Na základě CN ze dne 26.3.2020 objednáváme opravu ležatého rozvodu TUV.
Název Množství MJ J. cena Měna
Oprava vodorovného rozvodu TUV 70 573,00 CZK
CELKEM bez DPH: 1,0000 - 70 573,00 CZK
Číslo objednávky uvádějte na Vaší vystavené faktuře a kopii objednávky přikládejte k vystavenému dokladu. Bez
těchto náležitostí a příloh nebude Váš doklad akceptován.
Splatnost faktury do 30 dnů od doručení.
V případě že Vaším plněním dojde k poskytnutí stavebních a montážních prací, na které se vztahuje usnesení §92e,
Zákona č.235/2004 Sb. (Zákon o DPH) ve věci přenesení daňové povinnosti na plátce, je potřeba dodržet ust. §92a
(obecná ustanovení) při vystavení daňového dokladu - uvedením informace o přenesení daňové povinnosti na
plátce, případně i uvedení kódu zařazení prací dle CZ – CPA.
Zároveň Vás žádáme na vystavenou fakturu o uvedení textu " Poskytovatel plnění prohlašuje, že není nespolehlivým
plátcem dle §106a) zákona o DPH č.235/2004Sb".
V opačném případě Vám bude daňový doklad vrácen k doplnění a dojde k úhradě až po jeho správném vystavení.
Faktury zasílejte poštou na adresu sídla společnosti, mailem na adresu sekretariat@sareza.cz .
Vyřizuje: Havlíček Jan, CSM 736 755 089, tel:596 977 238, jhavlicek@sareza.cz
Uveřejnění smlouvy (objednávky vč. její akceptace) v registru smluv, pokud předmětná smlouva uveřejnění podléhá,
zajistí společnost Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o..
Fakturujte na adresu : Razítko a podpis:
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Čkalovova 6144/20
708 00 Ostrava-Poruba
IČO: 25385691 DIČ: CZ25385691 Datum: 17.04.2020
Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky.
Kopii objednávky přiložte k faktuře, jinak tato nebude uhrazena.