Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
JID: VSETRfo1029233
DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA
č í s l o: Č. j. VS-248718-16/ČJ-2019-8007PS-VERZAK
(uvádějte v korespondenci)
Dodavatel: IČ: 26366347 Odběratel: IČ: 00212423
DIČ: 26366347 DIČ: CZ00212423
Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR
nepovažuje dle zák. č. 235/2004 Sb., za osobu povinnou
k DPH.
Dřevoobchod K+C Vězeňská služba České republiky
K.Vary Soudní 1672/1a
Rosnice 70 140 00 Praha 4
konečný odběratel:
Vězeňská služba České republiky
Věznice Ostrov nad Ohří
Oddělení zaměstnávání vězněných osob
Vykmanov 22, P.O. BOX 100
363 50 Ostrov
Tel. Tel. xxxxxxxxx
e-mail: e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení odběratele: xxxxxxxxxxxxxxx
Fakturace: Splatnost faktur je 30 dnů dle § 1963 odst. 1 zákona č 89/2012 Sb.
Místo dodání: VSČR Ostrov Celkem Poznámka
Termín dodání: 26.3.2020 v ks/pá
18 ks
Název - druh zboží / služby
poř. č. 1 ks
2 ks
1. STRETCHFÓLIE 50cm/20my/2,1kg 30 kg
2. Dorus KS 215 natur-25kg granule 2 ks
3. Patex chemopren univerzál profi 1L 2 ks
4. Kolík spojovací 8x35mm
5. Hraniclean 01-ruční čistič hran AN 3295
6. T-REX CRYSTAL(transparent) 290ml
Kupní cena Kč: Max:12000,-Kč včetně DPH
Kupní cena je stanovena v souladu s cenou nabídkovou. Kupní cena se rozumí jako cena nejvýše přípustná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady
spojené s plněním dodávky zboží / služby na místo určení.
Potvrzení dodavatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Potvrzení odběratele:
Dne: 25.03.2020 Dne: 25.03.2020
Vyřizuje: Bc. xxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx vedoucí oddělení ZVO - HSR
schváleno elektronicky
357.4427.1029233