Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
JID: VSETRfo1045230
DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA
č í s l o: Č. j. VS-248718-18/ČJ-2019-8007PS-VERZAK
(uvádějte v korespondenci)
Dodavatel: IČ: 26366347 Odběratel: IČ: 00212423
DIČ: 26366347 DIČ: CZ00212423
Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR
nepovažuje dle zák. č. 235/2004 Sb., za osobu povinnou
k DPH.
Dřevoobchod K+C Vězeňská služba České republiky
K.Vary Soudní 1672/1a
Rosnice 70 140 00 Praha 4
360 17
konečný odběratel:
Vězeňská služba České republiky
Věznice Ostrov nad Ohří
Oddělení zaměstnávání vězněných osob
Vykmanov 22, P.O. BOX 100
363 50 Ostrov
Tel. Tel. xxxxxxxxx
e-mail: e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení odběratele: xxxxxxxxxxxxxx
Fakturace: Splatnost faktur je 30 dnů dle § 1963 odst. 1 zákona č 89/2012 Sb.
Místo dodání: VS ČR Ostrov Celkem Poznámka
Termín dodání: 22.04.2020 v ks/pá
17 ks
Název - druh zboží / služby 600 bm
poř. č.
1. LTD R5673 VV MAKASSAR
2. ABS MAKASSAR 22x1mm bez lepidla
Kupní cena Kč: max.30 000,-Kč s DPH
Kupní cena je stanovena v souladu s cenou nabídkovou. Kupní cena se rozumí jako cena nejvýše přípustná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady
spojené s plněním dodávky zboží / služby na místo určení.
Potvrzení dodavatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Potvrzení odběratele:
Dne: 15.04.2020 Dne: 15.04.2020
Vyřizuje: Bc. xxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxxxx vedoucí oddělení ZVO - HSR
schváleno elektronicky
357.4427.1045230