Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. 16/600/05397 Ze dne: 17.10.2016
Odběratel: Dodavatel:
Hovorka catering, s.r.o.
ČR Generální ředitelství cel
Generální ředitelství cel Terezy Novákové 1241
Budějovická 7 530 02 Pardubice
140 96 Praha 4
Banka: Banka: xxxx
Č. účtu: xxxxxxx
Č. účtu: IČ: 27481573
IČ: 71214011
Místo dodání: Termín dodání:
ŠS CS Miletín 2016
Předmět objednávky: potraviny
Položky objednávky MJ Cena/MJ Množství Částka v CZK Částka v CZK 1/
s DPH bez DPH
potraviny dle aktuální spotřeby 52 176,00 1,00
mouka, cukr, kompoty, luštěniny, rýže, 60 000,00 52 176,00
okurky, rajský protlak, hořčice, křen,
těstoviny, čaj, káva, kakao, sušenky, 60 000,00
perníky, mléko, sýry, paštiky, džem, med,
nutela, máslo, jogurty, koření, sirup,
sterilovaná zelenina, olivy, olej, ocet,
vejce, salám, smetana, majonéza, tvaroh,
tuňák, brambůrky, minerálky, nealko. pivo,
ochucené nápoje, atd.
Celkem:
Žádáme o zaslání akceptace objednávky zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem,
podpisem a datem akceptace - týká se objednávek nad 50 tis. Kč bez DPH!). Žádáme, abyste při vystavení faktury
uvedli i číslo objednávky. Děkujeme
Poznámka: Žádáme Vás o vystavení faktury se splatností 30 dní. Prosíme o doplnění čísla objednávky na
fakturu. Děkujeme
Objednávku vystavil a vyřizuje: xxxxxxxxxxxxxxxxxx Objednávku schválil: xxxxxxxxxxxxxxxxx
08.02.2017 OBJ_0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX OBJ_1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Datum Podpis Telefonní spojení Datum Podpis
Příkazce operace: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
OBJ_2XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Datum Podpis
1/ Zahrnuje dopravu do místa určení.
Strana: 1/1