Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Formulář | F-VFN-080_UI
Strana 1 |
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 | IČ: 00064165, DIČ: CZ00064165
OBJEDNÁVKA č. 70 166/20
Vyřizuje/Telefon: P. Kostrhová / +420 224 969 292 Poskytovatel ADCALL systems s.r.o.
Termín plnění: do 7 kalend. dnů ode dne potvrzení objednávky
Záruční doba: dle smlouvy PO 1522/S/19 IČ: Bubenská 225/49
Místo plnění: objekt VFN - Lékárna Kontakt:
Tel./e-mail: 170 00 Praha 7
29293286 DIČ: CZ29293286
p. Miloš Žila
Osoba oprávněná k převzetí předmětu plnění a podpisu 420 602 766 326 milos.zila@adcall.cz
akceptačního protokolu (PP):
pan Vojtěch Müller
Tel.: +420 224 969 376 Email: vojtech.mueller@vfn.cz
Z důvodu připravenosti k převzetí PP žádáme o tlf. vyzvání před dodáním v pracovní době, tj. v pondělí-pátek 7:00-15:30.
Předmět plnění:
Poskytování vyvolávacího a audiovizuálního systému na základě smlouvy č. PO 1522/S/19 - Lékárna
Bližší specifikace položek předmětu plnění je uvedena v příloze č.1 této objednávky.
Fakturační adresa Roční cena celkem bez DPH 97 404,00 Kč
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Ekonomický úsek - Odbor účetnictví Roční cena celkem s DPH 117 858,84 Kč
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
Celková cena bez DPH a ceny za jednotlivé položky předmětu plnění této objednávky jsou stanoveny jako nejvýše přípustné a konečné. Ceny uvedené v
této objednávce zahrnují veškeré náklady poskytovatele spojené s plněním předmětu dle této objednávky. Cena za plnění dle této objednávky bude
hrazena měsíčně dle cen stanovených v této objednávce. Cenu za poskytované služby hradí objednatel na základě faktury, kterou je poskytovatel
oprávněn vystavit měsíčně zpětně. Na faktuře musí být uvedeno číslo objednávky. První fakturace bude provedena na základě akceptačního protokolu
podepsaného zástupcem objednatele, na kterém bude uveden přesný soupis zařízení poskytnutých v rámci předmětu plnění jednotlivých položek
předmětu plnění smlouvy PO 1522/S/19 - bez tohoto dokladu nelze fakturu proplatit. Fakturu, která musí obsahovat všechny náležitosti řádného
daňového dokladu dle platné právní úpravy, doručí poskytovatel na Ekonomický úsek objednatele, odbor účetnictví. Spolu s první fakturou za
poskytování předmětu plnění doručí poskytovatel objednateli kopii řádně opatřeného akceptačního protokolu způsobem sjednaným v čl. III, odst. 7 - 10
smlouvy PO 1522/S/19. Fakturu může poskytovatel zaslat i elektronicky ve formátu PDF nebo ISDOC na elektronickou adresu: faktury@vfn.cz. V tomto
případě bude potvrzený příslušný akceptační protokol přiložen v naskenované podobě. Pokud faktura nebude obsahovat všechny náležitosti daňového
dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a touto smlouvou, bude objednatel oprávněn ji do 15 dnů od
doručení vrátit s tím, že poskytovatel je povinen vystavit novou fakturu nebo opravit původní fakturu. V takovém případě platí nová lhůta splatnosti,
která počne běžet doručením opravené nebo nově vyhotovené faktury. Splatnost faktury se sjednává na 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
Veškeré smluvní pokuty a úroky z prodlení vztahující se k této objednávce jsou uvedeny v čl. VIII. smlouvy PO 1522/S/19. Poskytovatel bere na vědomí,
že dodávané technické nebo programové prostředky poskytované v rámci služby, nesmí být prostředky, které jsou zveřejněny na stránkách Národního
centra kybernetické bezpečnosti (provozované NÚKIB, https://www.govcert.cz/) a označeny jako varování nebo hrozba v době uzavření objednávky.
Veškeré poskytované služby nesmí být provozované na výše uvedených technických nebo programových prostředcích označených NÚKIB jako varování
nebo hrozba. Objednávka se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců, přičemž tato doba počíná běžet prvním dnem měsíce
následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Objednatel i poskytovatel jsou oprávněni ukončit tuto objednávku výpovědí i bez udání
důvodu.
Počet listů: -1- Přílohy: 1/1 Poznámka: NS 16100
Objednávku přijímám a souhlasím s podmínkami
Datum: Datum: 12.5.2020
Poskytovatel: Objednatel:
Ing. Vlastimil Černý, MBA
náměstek pro informatiku
Razítko:
Příloha č. 1 k objednávce č. 70 166/20
Technická a cenová specifikace předmětu plnění
Číslo Předmět plnění Měsíční Sazba DPH Měsíční cena za Množství Měsíční cena Měsíční cena za
položky cena za (%) MJ s DPH za položku položku včetně
MJ bez bez DPH
DPH DPH
Položka č. 3 ZP
1 Licence pro distribuci
multimediálního obsahu
audiovizuálního systému 489 21 591,69 2 978,00 1 183,38
1 089,00
Položka č. 4 ZP
2 Řídící aplikace
vyvolávacího systému 900 21 1089,00 1 900,00
Položka č. 5 ZP
3 Licence na uživatele k
vyvolávacímu systému 360 21 435,60 6 2 160,00 2 613,60
Položka č. 6 ZP
Zákaznický samoobslužný
4 terminál včetně tiskárny -
včetně montážních prvků 833 21 1007,93 1 833,00 1 007,93
Položka č. 7 ZP
Multimediální a/V LED
5 monitor )LED TV/Signage
Monitor) - včetně
montážních prvků 481 21 582,01 2 962,00 1 164,02
Položka č. 8 ZP
6 Multimediální přehrávač
prezentace - včetně
montážních prvků 365 21 441,65 2 730,00 883,30
Položka č. 9
7 ZP_Zobrazovací číselné
panely - včetně
montážních prvků 259 21 313,39 6 1 554,00 1 880,34
Celkem 8 117,00 9 821,57
F-VFN-080_UI verze č. 1