Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Příloha č.4
ŘÍZENÍ PROJEKTU
1. ŘÍZENÍ PROJEKTU
Projekt je řízen v souladu s doporučenými postupy projektového inženýrství a dle požadavků
normy ČSN ISO 10006:2004 Systémy managementu jakosti – Směrnice pro management
jakosti projektů, respektive ISO 9001 - Systém managementu kvality. Organizační struktura
Projektu je určena tak, aby byla zajištěna efektivní komunikace mezi Objednatelem a
Poskytovatelem, aby bylo vhodně vyváženo rozdělení odpovědnosti mezi týmy participujícími
na realizaci Projektu a aby byly účinně řešeny situace, které mohou narušit postup Projektu
podle harmonogramu, a aby byla účinně eliminována rizika pro jeho úspěšné dokončení.
1.1 Schéma řízení Projektu
Řídící komise Projektu
(ŘKO)
Sponzorská komise Úroveň sponzorského řízení
Projektu (SKO)
Projektové řízení
Tým přípravy a poskytování Sluţe b Tým řízení rizik
a kvality
Projektu
Realizační týmy Projektu Ostatní týmy
Realizační tým Realizační tým Tým Změnový
Objednatele Poskytovatele akceptace tým
1/5
Příloha č. 4
ke Smlouvě na služby bezpečného datového centra pro provoz, poskytování podpory a
rozvoj informačního systému o majetku státu
Příloha č.4
1.2 Klíčové orgány Projektu
1.2.1 Řídící komise Projektu
Řídící komise Projektu (ŘKO) je vrcholový řídící orgán Projektu, který rozhoduje
o zásadních otázkách ovlivňujících směr a průběh realizace Projektu. Člen ŘKO musí
být vybaven potřebnými kompetencemi rozhodovat v zásadních otázkách Projektu,
musí mít možnost alokovat potřebné projektové zdroje a musí mít možnost prosadit
rozhodnutí v rámci příslušné smluvní strany. Řídící komise Projektu je složena ze
zástupců Objednatele a Poskytovatele. Na jednání Řídicí komise Projektu mohou být
vedením Objednatele či vedením Poskytovatele přizváni s poradním hlasem další
externí odborníci nebo zástupci dalších stran participujících na realizaci Projektu.
ID Název Úloha
ŘKO Řídící komise Jmenuje členy Týmu přípravy a poskytování Služeb na
Projektu návrh Vedoucích Projektu.
Informuje vedení Objednatele a Poskytovatele o průběhu
Projektu.
Kontroluje stav a průběh Projektu a vydává rozhodnutí za
účelem podpory plnění cílů Projektu.
Projednává a schvaluje Zprávu o úrovni a rozsahu
poskytovaných služeb v období, předkládanou Vedoucím
Projektu Poskytovatele.
Rozhoduje o návrhu na změnu Projektu (rozsah plnění,
harmonogram, cena) včetně případných změn smluvních
záležitostí.
Řeší krizové situace Projektu a rozhoduje o mimořádných
opatřeních k jejich odstranění.
Potvrzuje jednotlivé plnění Projektu a schvaluje zahájení a
ukončení Projektu.
Řídí a schvaluje součinnosti, které budou poskytnuty
v rámci Projektu pro ostatní činnosti Objednatele.
V rámci Projektu schvaluje poskytnutí součinnosti, která je
požadována od třetích stran.
Je eskalačním orgánem, který řeší případné spory, jež se
nepodařilo vyřešit v rámci Týmu přípravy a poskytování
Služeb nebo mezi vedoucím Projektu Objednatele a
vedoucím Projektu Poskytovatele.
Řídící komise Projektu se bude scházet dle potřeby tak, aby byla zabezpečena
dostatečná kvalita sledování Projektu. V případě nutnosti rychlého a zásadního
rozhodnutí se Řídící komise Projektu sejde v prvním možném termínu na vyžádání
kterýmkoliv jeho stálým členem.
Z každého jednání bude vypracován zápis. Svolání jednání a pořízení zápisu je
odpovědností Objednatele. Zápis z jednání bude distribuován všem členům Řídicího
komise Projektu do 14 dní od jeho uskutečnění.
Doporučené složení Řídící komise Projektu:
člen vedení Objednatele
vedoucí Projektu Objednatele
člen vedení Poskytovatele
vedoucí Projektu Poskytovatele
vedoucí konzultant týmu Poskytovatele
2/5
Příloha č. 4
ke Smlouvě na služby bezpečného datového centra pro provoz, poskytování podpory a
rozvoj informačního systému o majetku státu
Příloha č.4
1.2.2 Sponzorská komise Projektu
Sponzorská komise (SKO) je řídící orgán Projektu, který provádí sledování postupu
realizace Projektu a následně jeho provozu. Sponzorskou komisi zřizuje
Poskytovatel.
1.3 Týmy, které se podílejí na přípravě, realizaci a poskytování Sluţ eb
ID Název Úloha
TPP
Tým přípravy Bude ustanoven v etapě přípravy poskytování Služeb. Bude
RTS a poskytování řídit Projekt, řešit aktuální problémy při přípravě a provozu
Služeb Služeb, koordinovat činnost realizačních týmů Poskytovatele
TAK a realizačních týmů Objednatele, projednávat a předkládat
ZTY návrhy na optimalizaci a změnu, zpracovávat zprávy o
TRK průběhu Projektu, identifikovat možná rizika a minimalizovat
jejich důsledky, schvalovat dokumenty, jež jsou součástí
plnění, zejména návrhy testovacích a migračních postupů,
testovací scénáře a výstupy testování, a schvalovat dílčí
harmonogramy jednotlivých etap Projektu. Tým je zřízen
v úrovni projektového řízení a je složen ze zástupců
Objednatele, Poskytovatele a případně zástupců třetích
stran. Vede aktuální seznam členů TPP.
Realizační Bude složen z pracovníků Poskytovatele a je řízen vedoucím
tým projektu Poskytovatele. RTS je odpovědný za písemné
Poskytovatele zpracování vymezených podkladů. Členové RTS budou dále
spolupracovat se členy ostatních realizačních týmů. Ze členů
RTS budou pro jednotlivé části Projektu ustanoveni
odpovědní pracovníci, kteří budou připomínkovat příslušné
části návrhů řešení a budou řešit případné rozpory ve
zjištěných informacích. Ostatní zaměstnanci Poskytovatele
budou, podle svých možností, poskytovat oběma realizačním
týmům potřebné informace formou konzultací.
Tým Připravuje podmínky akceptace předmětu Projektu,
akceptace připravuje plán akceptačních testů a zajišťuje vlastní
akceptační testy. Odpovídá za průběh a vyhodnocení
akceptačních testů a předkládá ŘKO výsledky akceptačních
testů s doporučením, zda předmět akceptovat nebo
neakceptovat. Tým je složen ze zástupců Objednatele a
Poskytovatele.
Změnový tým Bude ustanoven v průběhu Projektu, pokud je zjištěna
nutnost změny předmětu Smlouvy, termínů, ceny nebo
kvality plnění. Analyzuje dopady změn na Projekt a
předkládá návrhy Řídící komisi Projektu. Tým je složen ze
zástupců Objednatele, Poskytovatele a případně zástupců
třetích stran.
Tým řízení Řídí a monitoruje kvalitu v průběhu všech etap Projektu. Tým
rizik a kvality je složen ze zástupců Objednatele a Poskytovatele.
Projektu
3/5
Příloha č. 4
ke Smlouvě na služby bezpečného datového centra pro provoz, poskytování podpory a
rozvoj informačního systému o majetku státu
Příloha č.4
ID Název Úloha
RUZ Realizační Zajišťuje součinnost při realizaci Projektu v souladu
tým s vymezením požadovaných součinností, smluvní
Objednatele dokumentací a v souladu s rozhodnutími řídicích orgánů
Projektu.
Bude složen z pracovníků Objednatele a je řízen vedoucím
projektu Objednatele. Jednotliví členové RUZ budou
zodpovědní za přesně vymezenou část Projektu. Toto
rozdělení proběhne v přípravné etapě Projektu. Členové
RUZ budou dále se členy RTS spolupracovat formou účasti
na sběru a ověřování informací, připomínkování zjištěných
informací (např. záznamů interview, zápisů z pracovních
seminářů apod.) a připomínkování předložených návrhů
řešení.
Tým přípravy a poskytování Služeb (TPP) se bude scházet dle potřeby tak, aby byla
zabezpečena dostatečná kvalita sledování Projektu. V ideálním případě se bude tým TPP
scházet pravidelně jednou za měsíc – jednou za dva týdny (v případě potřeby častěji).
V případě nutnosti rychlého a zásadního rozhodnutí se tým TPP sejde v prvním možném
termínu na vyžádání kterýmkoliv jeho stálým členem.
Jednání týmu TPP mají následující doporučenou strukturu:
schválení zápisu z předešlého jednání
aktualizace nevyřízených problémů od konání minulého jednání
projednání stavu Projektu
projednání stavu plnění otevřených úkolů
přednesení otevřených problémů
přidělení otevřených problémů členům projektového týmu
schválení výsledků jednání pro zápis
Svolání jednání je odpovědností Objednatele. Pořízení zápisu je odpovědností
Poskytovatele. Návrh zápisu z jednání bude distribuován všem členům týmu TPP, kteří byli
přítomní jednání. Konečná verze zápisu z jednání bude distribuována všem členům týmu
TPP nejpozději do termínu konání následující schůzky týmu TPP.
2. ROLE PRO ZAJIŠTĚNÍ SLUŢEB
Do jednotlivých projektových týmů na všech úrovních řízení budou v průběhu přípravy a
provozu Služeb jmenováni zástupci za obě smluvní strany.
2.1 Role pro zajištění Sluţe b za stranu Objednatele
Vedoucí Projektu - odpovídá za řízení, plnění součinnosti Objednatele, koordinaci
prací na straně Objednatele, plnění harmonogramu a rozsah Projektu. Je primární
kontaktní osobou za Objednatele pro vedoucího projektu Poskytovatele.
Manažer změn - odpovídá za evidenci a vyřízení požadavků na změny.
Manažer bezpečnosti - odpovídá za metodické řízení bezpečnosti informací v rámci
poskytování Služeb.
Klíčový uživatel / Vlastník procesu - odpovídá za nastavení a kontrolu procesu.
Zadavatel Služby - odpovědný zástupce útvaru Objednatele, v jehož působnosti je
určovat účel, způsob a prostředky zpracování informací. Zároveň je odpovědný za
kontrolu kvality příslušné poskytované Služby na základě dodaných kontrolních
podkladů (výkazů) ze strany Poskytovatele.
4/5
Příloha č. 4
ke Smlouvě na služby bezpečného datového centra pro provoz, poskytování podpory a
rozvoj informačního systému o majetku státu
Příloha č.4
Garant Služby za IT - odpovědná osoba z útvaru IT, která zajišťuje komunikaci s
Klíčovým uživatelem nebo Vlastníkem procesu a je odpovědná za IT.
Uživatel – zástupce Objednatele s několika úrovněmi kvalifikace – klíčový uživatel,
vlastník procesů, aktivní uživatel (aktivně pracuje s aplikacemi, vkládá, mění nebo
maže jednotlivé data v aplikacích), pasivní uživatel (pracuje s aplikacemi nebo daty
na úrovni prohlížení vybraných předem definovaných výstupů) a další.
2.2 Role pro zajištění Sluţe b za stranu Poskytovatele
Vedoucí Projektu - odpovídá za řízení, realizaci, koordinaci prací na straně
poskytovatele, plnění harmonogramu a rozsah Projektu. Je primární kontaktní
osobou za Poskytovatele pro vedoucího Projektu Objednatele.
Vedoucí Služby - odpovídá za provoz a plnění všech požadavků kladených na Službu
ÚZSVM.
Administrátor Služby - je správcem Služby ÚZSVM, nastavuje Službu ÚZSVM a
zabezpečuje její instalaci a provoz včetně údržby a dalších souvisejících aktivit na
základě požadavků Objednatele.
Specialista Služby – odpovídá v technické, aplikační nebo datové oblasti za
implementaci, nastavení, změny, vývoj, testování, provoz, udržování a řešení
problémů ve svěřené Službě ÚZSVM, poskytuje poradenství a konzultace
Objednateli a je řešitelem svěřených dotazů ze strany HelpDesk.
3. POSTUP ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ
Ve Smlouvě, v přílohách ke Smlouvě a v dodatcích ke Smlouvě se termíny „změnové řízení“ a
„řízení změn“ považují za identické.
3.1 Změnový poţad avek
Změnový požadavek může vzniknout na straně Objednatele resp. Poskytovatele.
Změnový požadavek vznikne v okamžiku, kdy se v průběhu realizace Projektu vyskytne
skutečnost, která může mít vliv na termíny, cenu, rozsah a kvalitu Služeb
specifikovaných ve Smlouvě resp. jednotlivých Katalogových listech. Změnový
požadavek musí být definován a připraven k projednání.
3.2 Posouzení změnového poţa davku
Tým přípravy a poskytování Služeb a Změnový tým požadavek projednají a navrhnou
ŘKO, zda bude změnový požadavek postoupen k dalšímu zpracování.
3.3 Analýza dopadů a finančních nákladů
Změnový tým provede podrobnou analýzu dopadů zamýšlené změny. Výsledky analýzy
zpracuje do zprávy, která bude obsahovat také odhad finančních nákladů zamýšlené
změny.
3.4 Rozhodnutí o realizaci změnového poţa davku
Na základě doporučení Změnového týmu provede ŘKO rozhodnutí o realizaci
změnového požadavku.
3.5 Změna smlouvy
Na základě rozhodnutí ŘKO o realizaci změnového požadavku vedoucí Projektu
Poskytovatele zajistí návrh obsahu a podpis dodatku ke Smlouvě.
3.6 Plán realizace změnového poţa davku
Bezprostředně po rozhodnutí ŘKO vytvoří vedoucí Projektu poskytovatele plán realizace
změnového požadavku v souladu se smluvními dokumenty.
5/5
Příloha č. 4
ke Smlouvě na služby bezpečného datového centra pro provoz, poskytování podpory a
rozvoj informačního systému o majetku státu