Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22
IČ - 00005886, DIČ - CZ00005886
zápis v obch.rejstříku vedeném MS v Praze dne 11.7.1991, sp. zn.: Rg.: B 847
č.účtu - 1930731349/0800, Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1
Objednávka č: 7171003487 ze dne 22.02.2017
Kontaktní osoba Příjemce objednávky
XXXXX XXXXXX NYPRO hutní prodej, a.s.
Malé Svatoňovice 291
Telefon / Fax 542 34 Malé Svatoňovice
+XXX XXX XXX XXX / +XXX XXX XXX XXX
E-mail
XXXXX@XXXXX.XXX
Adresa dodávky: IČ : 25262068
DIČ: CZ25262068
XXXXX XXXXXX
XXXXXXX XXX XXX XXX Vaše číslo u nás: 113242
XXXXXXX XX
XXX XX XXXXX
Není-li mezi dodavatelem a Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností (dále jen DPP) plněno podle smlouvy, řídí se obchodní vztahy mezi smluvními stranami
příslušnými ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek DPP (dále jen VOP). Aktuální VOP jsou přístupné na adrese: http://www.dpp.cz/vop . Dodavatel potvrzením
objednávky nebo zahájením plnění stvrzuje svůj souhlas s těmito VOP a se skutečností, že se s VOP seznámil. DPP výslovně upozorňuje, že nedílnou součástí faktury je odkaz na
číslo objednávky a také potvrzený předávací protokol, popř. potvrzený dodací list. Předávací protokol, případně potvrzený dodací list, musí obsahovat odkaz na číslo objednávky.
Nebude-li příslušná faktura obsahovat náležitosti zde uvedené a náležitosti dle VOP, je DPP oprávněn vrátit fakturu dodavateli jako neoprávněně vystavenou.
Není-li mezi smluvními stranami písemně sjednáno jinak, je doba splatnosti faktur 30 kalendářních dnů.
Dodavatel souhlasí s uveřejněním této objednávky v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb.; z důvodu ochrany obchodního tajemství budou jednotkové ceny začerněny.
Objednáváme u Vás níže uvedené položky:
Dodací lhůta: 20.02.2017
Platební podmínky: Splatné do 60-ti dnů
Pro následující položky očekáváme Vaše potvrzení objednávky:
Měna CZK
______________________________________________________________________________________
Pol. Materiál Označení
Obj.množství Jednotka Cena MJ (bez DPH) Cena (bez DPH)
______________________________________________________________________________________
10 70200000551 Plech EN10025+A1 S235J2G3 4 oc.VZT ^¨
XXXX.XX
X Kilogram XXX.XX
ještě je třeba dodat
2,000 Kilogram
Odvolávka na kontrakt 9002000777 Položka 02660
20 70200000587 Plech EN10132+A1DC01 tl.1 oc.VZS ^¨
XXXX.XX
X Kilogram XXX.XX
ještě je třeba dodat
12,000 Kilogram
Odvolávka na kontrakt 9002000777 Položka 02840
30 70200000602 Tyč ČSN425522 11373 20x5 plochá oc. ^
XXXX.XX
X Kilogram XXX.XX
Odvolávka na kontrakt 9002000777 Položka 01090
40 70200000629 Tyč ČSN425541 11373 L 30x30x3 oc. ^
XXXX.XX
X Kilogram XXX.XX
Odvolávka na kontrakt 9002000777 Položka 01210
50 70200000630 Plech ČSN426317 ekv.j.11375.21 SVO 1,5^*
X Kilogram XXX.XX XXXX.XX
10,000 Kilogram ještě je třeba dodat
Odvolávka na kontrakt 9002000777 Položka 03000
60 70200000669 Tyč ČSN425522 11373 40x5 plochá oc. ^
XXXX.XX
X Kilogram XXX.XX
Odvolávka na kontrakt 9002000777 Položka 01320
70 70200000671 Profil ČSN426935 11375 20x20x2 oc. ^¨
XXXX.XX
X Kilogram XXX.XX
Odvolávka na kontrakt 9002000777 Položka 03950
strana 1 z 2
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22
IČ - 00005886, DIČ - CZ00005886
zápis v obch.rejstříku vedeném MS v Praze dne 11.7.1991, sp. zn.: Rg.: B 847
č.účtu - 1930731349/0800, Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1
Objednávka č: 7171003487 ze dne 22.02.2017
Měna CZK
______________________________________________________________________________________
Pol. Materiál Označení
Obj.množství Jednotka Cena MJ (bez DPH) Cena (bez DPH)
______________________________________________________________________________________
80 70200000682 Profil ČSN426935 11375 30x30x2 oc. ^¨
XXXX.XX
X Kilogram XXX.XX
Odvolávka na kontrakt 9002000777 Položka 03980
90 70200000697 Profil ČSN426936 11375 60x40x3 oc. ^¨
X Kilogram XXX.XX XXXX.XX
5,000 Kilogram ještě je třeba dodat
Odvolávka na kontrakt 9002000777 Položka 04080
______________________________________________________________________________________
Celková hodnota (bez DPH) 71.683,40 CZK
______________________________________________________________________________________
Potvrzenou objednávku zašlete zpět na adresu kontaktní osoby.
............................ ............................
Razítko a podpis dodavatele: Razítko a podpis odběratele:
Příloha : 1
strana 2 z 2