Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
Dělnická 1132/24, Havířov, PSČ 736 01, IČ 00844896
Akreditovaná nemocnice
Číslo objednávky:
AWATTECH, s.r.o.
Ing. Horák
Černopolní 841/8a
Brno
613 00
IČ : 26231824
Tel. číslo : 732 624 538
Mail : obchod@awattech.cz
Havarijní oprava FORMCHECKBOX
Limitovaný příslib:
Smlouva:
Kontroloval(a):
……………………
Telefon/ mobil
606 771 921
mail
gabriela.urbancova@nsphav.cz
Vyřizuje
G. Urbancová
v Havířově dne
10.6.2020
Objednávka
Pro odd. / NS:
301 201 - ARIM
Objednáváme u vaší společnosti níže uvedené určené pro lůžkovou stanici anesteziologicko-resuscitačního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace. Jedná se o:
1.
40 ks baterií 33 Ah – zapojení baterií pro nový zdroj, nové pojistkové odpínače, nové propojky, chrániče, školení obsluhy, ekologická likvidace starých baterií
TUTO OBJEDNÁVKU, POPŘ. JEJÍ KOPII, PROSÍM, PŘILOŽTE K FAKTUŘE.
Kontaktní osoba : M. Puzoň, vedoucí údržby, tel. číslo : 606 771 925
Předpokládaná cena/cena dle nabídky: 88.112,20,-Kč vč. DPH – dle CN ze dne 4.6.2020
Datum realizace / dodání do: dle telefonické dohody
Zpracovatel:
……………………………….
G. Urbancová, referát správy a ev. smluv
Příkazce:
……………………………….
Ing. P. Baránek, Ph.D., provozně-technický náměstek
Správce rozpočtu:
……………………………………….
Ing. H. Roubicová, vedoucí ekonomického odboru
Objednávku akceptujeme: ……………………. (zde podpis zhotovitele)
Děkujeme.
Fakturační podmínky: platba bezhotovostním převodem, 45 dnů od doručení faktury.
Žádáme o zasílání faktur na adresu sídla naší organizace uvedené v záhlaví, na oddělení finančního účetnictví. Uvádějte DIČ na fakturách! Na faktuře uveďte číslo objednávky.
20-03-0215/Urb
ŘF 04-2016-00-HA k ŘD 1-13-2014-2R