Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Converted PDF/A2B document
OBJEDNÁVKA č.
20/7700/1085
Ze dne: 03.07.2020
Odběratel: Dodavatel:
Česká republika - Generální finanční ředitelství
EFEKT-CARPET, s.r.o.
Lazarská 15/7
Údolní 280/15
117 22 Praha 1 - Nové Město
147 00 Praha
Banka:
Banka:
Č. účtu:
Č. účtu:
IČO: 72080043
IČO: 64582744
DIČ: CZ64582744
Místo dodání: Termín dodání:
GFŘ, Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, P7.
Měna objednávky: CZK
Položky objednávky MJ Cena/MJ Množství Cena cel. vč. DPH
Na základě zákona č.134/2016Sb. o zadávání veřejných zakázek a na základě Vaší cenové nabídky ze
dne29.6.2020 u Vás objednáváme opravu a pokládka podlahových krytin m.č. 215-254,
207,282,226,224,281,017v GFŘ - Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7. Vyfakturovaná částka nesmí
přesáhnout cenu uvedenou na objednávce vč. DPH.
KOPII OBJEDNÁVKY PŘIKLÁDEJTE K FAKTUŘE, JINAK NEBUDE PROPLACENA.
171 334,67 1,00 171 334,67
171 334,67
Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435 Zákona 89/2012 Sb. - občanský zákoník. V opačném případě budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajů. Při vystavení faktury uvádějte číslo objednávky. Splatnost faktury požadujeme minimálně 21 dnů ode dne doručení.
Žádáme o zaslání akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem, podpisem a datem akceptace).
xxxxxxxxxxxxx
ředitel Odboru provozního zabezpečení
Vystavil: xxxxxxxxxxxxx Vyřizuje: xxxxxxxxxxxxx
Strana: