Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA (nabídka na uzavření smlouvy) Číslo: ZŠS12/011/2017
datum vystavení objednávky: 24.02.2017
Objednatel: Dodavatel:
Zařízení školního stravování Opava, MIVOTOP spol. s.r.o.
příspěvková organizace, U Cukrovaru 704/4, 746 01 Opava
Otická 23/2678, 746 01 Opava, IČO: 27843378 DIČ: CZ27843378
IČO: 70999627, DIČ: CZ 70999627 Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
ID datové schránky: nj39t94 Číslo účtu: 187201485/0600
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank Opava Telefon: 777 731 462
Číslo účtu: 1035012700/5500
Organizační útvar: Englišova 82
Vyřizuje: Peterek Lukáš
Telefon: 601 565 064
e-mail: englisova@skolnijidelny.cz
Objednává u dodavatele za níže uvedených podmínek následující plnění:
Dle předchozího zhodnocení vašimi zaměstnanci, objednávám u Vaší firmy opravu/zastěrkovaní hydroizolací
poškozené podlahy v prostorách čisté přípravy zeleniny.
Sjednaná úplata Bez DPH: cca 5 000,-Kč včetně DPH (pokud úplata 6050,-Kč
podléhá dani):
Splatnost úplaty:
Doba dodání: 27.02. – 03.03.2017
Místo dodání: Englišova 82
Úplata musí být vyúčtována fakturou. Není-Ii faktura daňovým dokladem nebo účetním dokladem (jejichž náležitosti jsou dány právními
předpisy), musí obsahovat alespoň tyto údaje: číslo a datum vystavení faktury, označení objednatele a dodavatele, číslo objednávky, popis
plnění (označení zboží nebo služeb, popis provedených prací apod.) a výši úplaty a její přílohou musí být objednatelem potvrzený doklad o
řádném splnění dluhu dodavatele (dodací list, předávací protokol apod.). Dodavatel smí fakturu vystavit až po řádném splnění svého dluhu
vyplývajícího ze smlouvy uzavřené na základě této objednávky. Faktura musí být doručena na výše uvedenou adresu objednatele.
V případě prodlení dodavatele s řádným splněním dluhu vyplývajícího ze smlouvy uzavřené na základě této objednávky je
objednatel oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit.
Tato objednávka může být přijata a smlouva na jejím základě může být uzavřena pouze úplnou a bezvýhradnou akceptací jejího
obsahu (jakékoli změny, dodatky či odchylky se nepřipouští) a výlučně písemnou formou, a to nejpozději do 10 dnů od data jejího
vystavení, tzn., že v této lhůtě musí být přijetí objednávky dodavatelem doručeno objednateli.
Smluvní strany shodně prohlašují, že smlouva uzavřená na základě této objednávky je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru
smluv, a dohodly se, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle
zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato
smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv
zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření objednatel. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem
objednatel nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinen nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se
zákonem zajistit dodavatel. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o
uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.
Dodavatel svým podpisem úplně a bezvýhradně přijímá tuto objednávku a zavazuje se svůj dluh z ní vyplývající řádně a včas splnit.
Dodavatel prohlašuje, že osoba podepisující za něj tuto objednávku je oprávněna tak učinit.
Za objednatele: Za dodavatele:
Ověřil správce rozpočtu: Ověřil příkazce rozpočtu: Datum: 27.02.2017
Jurková Věra: Peterek Lukáš: Míša Matyáš – potvrzeno přijetí e-mailem
v.r. v.r. 27.02.2017
Ved.org.útvaru Razítko a podpis dodavatele