Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČ - 00005886, DIČ - CZ00005886
zápis v obch.rejstříku vedeném MS v Praze dne 11.7.1991, sp. zn.: Rg.: B 847
č.účtu - 1930731349/0800, Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1
>> Upozorňujeme na změnu <<
>> sídla společnosti ! <<
Objednávka č: 7202001651 ze dne 03.03.2020
Kontaktní osoba Příjemce objednávky
XXXXX XXXXXX MANDISANplus s.r.o.
Na dlouhém lánu 308/46
Telefon / Fax 160 00 Praha 6, Vokovice
+XXX XXX XXX XXX / +XXX XXX XXX XXX
E-mail
XXXXX@XXXXX.XXX
Adresa dodávky: IČ : 24290751
DIČ: CZ24290751
XXXXX XXXXXX
XXXXXXX XXX XXX XXX Vaše číslo u nás: 114285
XXXXXXX XX
XXX XX XXXXX
Není-li mezi dodavatelem a Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností (dále jen DPP) plněno podle smlouvy, řídí se obchodní vztahy mezi smluvními stranami
příslušnými ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek DPP (dále jen VOP). Aktuální VOP jsou přístupné na adrese: http://www.dpp.cz/vop . Dodavatel potvrzením
objednávky nebo zahájením plnění stvrzuje svůj souhlas s těmito VOP a se skutečností, že se s VOP seznámil. DPP výslovně upozorňuje, že nedílnou součástí faktury je odkaz na
číslo objednávky, finančně vyčíslený soupis provedených prací a dodaný materiál, ostatní náklady a také potvrzený předávací protokol, popř. potvrzený dodací list. Předávací
protokol, případně potvrzený dodací list, musí obsahovat odkaz na číslo objednávky. Nebude-li příslušná faktura obsahovat náležitosti zde uvedené a náležitosti dle VOP, je DPP
oprávněn vrátit fakturu dodavateli jako neoprávněně vystavenou.
Není-li mezi smluvními stranami písemně sjednáno jinak, je doba splatnosti faktur 30 kalendářních dnů.
Dodavatel souhlasí s uveřejněním této objednávky v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb.; z důvodu ochrany obchodního tajemství budou jednotkové ceny začerněny.
Pokud dodavatel zahájí plnění dle této objednávky, aniž by předem písemně potvrdil její akceptaci, považuje se objednávka zahájením plnění za bezvýhradně potvrzenou.
Objednáváme u Vás níže uvedené položky:
Platební podmínky: Splatné do 30-ti dnů
Pro následující položky očekáváme Vaše potvrzení objednávky:
Měna CZK
______________________________________________________________________________________
Pol. Materiál Označení
Obj.množství Jednotka Cena MJ (bez DPH) Cena (bez DPH)
______________________________________________________________________________________
10 Demontáž VZZ - skrytá verze rz: 4AV 2402
1 Jedn.výk. 11.000,00 11.000,00
Odvolávka na kontrakt 9002002566 Položka 00010
20 Demontáž RDST a příd.světel rz: 4AP 4221
1 Jedn.výk. 20.000,00 20.000,00
Odvolávka na kontrakt 9002002566 Položka 00010
30 Demontáž RDST a příd.světel rz: 4AP 4457
1 Jedn.výk. 20.000,00 20.000,00
Odvolávka na kontrakt 9002002566 Položka 00010
40 Demontáž RDST a příd.světel rz: 4AR 8064
1 Jedn.výk. 18.366,50 18.366,50
Odvolávka na kontrakt 9002002566 Položka 00010
50 Demontáž RDST a příd.světel rz: 4AR 7802
1 Jedn.výk. 18.366,50 18.366,50
Odvolávka na kontrakt 9002002566 Položka 00010
60 Demontáž RDST a příd.světel rz: 4AR 6128
1 Jedn.výk. 18.366,50 18.366,50
Odvolávka na kontrakt 9002002566 Položka 00010
strana 1 z 2
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČ - 00005886, DIČ - CZ00005886
zápis v obch.rejstříku vedeném MS v Praze dne 11.7.1991, sp. zn.: Rg.: B 847
č.účtu - 1930731349/0800, Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1
>> Upozorňujeme na změnu <<
>> sídla společnosti ! <<
Objednávka č: 7202001651 ze dne 03.03.2020
Měna CZK
______________________________________________________________________________________
Pol. Materiál Označení
Obj.množství Jednotka Cena MJ (bez DPH) Cena (bez DPH)
______________________________________________________________________________________
70 Demontáž RDST a příd.světel rz: 4AR 8066
1 Jedn.výk. 18.366,50 18.366,50
Odvolávka na kontrakt 9002002566 Položka 00010
80 Demontáž RDST rz: 4AR 3001
1 Jedn.výk. 4.500,00 4.500,00
Odvolávka na kontrakt 9002002566 Položka 00010
90 Demontáž maj,rampy a polepů rz: 4AP 4813
1 Jedn.výk. 8.000,00 8.000,00
Odvolávka na kontrakt 9002002566 Položka 00010
100 Montáž majáku a př.světel rz: 5AD 8966
1 Jedn.výk. 12.000,00 12.000,00
Odvolávka na kontrakt 9002002566 Položka 00010
______________________________________________________________________________________
Celková hodnota (bez DPH) 148.966,00 CZK
______________________________________________________________________________________
Potvrzenou objednávku zašlete zpět na adresu kontaktní osoby.
............................ ............................
Razítko a podpis dodavatele: Razítko a podpis odběratele:
Příloha : 1
strana 2 z 2