Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA
ODBĚRATEL Číslo objednávky OB7820-092
Fakturační adresa DODAVATEL IČ 28217080 DIČ CZ28217080Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1
Auxilien a.s.
Dodací adresa Náměstí 14. října150 00 Praha 5
Česká republika
IČ 45769851 Číslo smlouvy
Typ organizace Organizační složka státu Číslo jednací 2278042020
Datum vystavení 10.08.2020
Způsob platby Datum dodání
Splatnost faktury 21 dnů od data fakturace Doprava
Objednáváme u vás revizi 2ks vysonapěťových elektrokotlů EE 1720 na základě VŘ NEN č. N006/20/V00019387v celkové ceně 106 480,- Kč
včetně DPH.
Při fakturaci uvádějte číslo objednávky.
Děkujeme za spolupráci.
Položka Množství MJ %DPH Cena za MJ bez DPH DPH za MJ Celkem s DPH
Revize 2ks elektrokotlů Černín. 1.00 21 88 000.00 18 80. 0 106 480.00
Celková částka v Kč 88 000.00 18 480.00 106 480.00
Vystavil(a) Příkazce operace
Telefon: 2493
Razítko a podpis ...........................................................................
Objednávku za dodavatele převzal a potvrdil statutátní zástupce:
Jméno ...........................................................................
Funkce ...........................................................................
Datum ........................................................................... Razítko a podpis ...........................................................................
Při fakturaci uvádějte číslo objednávky
Číslo objednávky OB7820-092 © MÚZO Praha s.r.o. - www.muzo.cz Strana 1