Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Na faktuře uvádějte Objednávka
vždy č. objednávky
Objednávka č. 711/2020
vlaskd20j000jr
Dodavatel
Objednatel
Obchodní firma : LAROS s.r.o.
Město Vlašim
Jana Masaryka 302 Sídlo : Jana Nohy 1285/
258 01 VLAŠIM
Bank. Spojení: Benešov
Číslo účtu :
IČ : 00232947 25601 Benešov
DIČ : CZ00232947
Plátce DPH IČ : 49826514
Objednáváme u Vás : DIČ : CZ49826514
Oprava vodovodního řadu - ul. K Borovičkám
Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).
Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.
Lhůta plnění : 19.08.2020 -30.10.2020 Místo dodání: Vlašim
Cena bez DPH : 200 000,00Kč
Dne: 19.08.2020
ODPA Položka ZP ÚZ ORJ ORG Kč
200 000,00
Vystavil: Datum: 19.08.2020
Oprávněná osoba: Datum: 19.08.2020
Předběžná řídící kontrola číslo: Datum: 19.08.2020
Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil: Datum: 19.08.2020
Akceptace objednávky dodavatelem: Datum: 19.08.2020
Upozornění:
Uvedená objednávka (nebo její kopie) musí být přiložena k faktuře, jinak nebude faktura ze strany
objednatele proplacena.
Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění je používán k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu
informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011 bude na uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti
dle ust. § 92e zákona o DPH.
Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi dle ust. § 92a, odst. 2 zákona o DPH.