Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. OV-1819/2020 Strana
(SMLOUVA) Středisko: 310 č. 1
Zakázka: 3101110000
Objednatel (Kupující): Zhotovitel (Prodávající):
Armádní Servisní, příspěvková WSi s.r.o.
organizace
Sídlo :
Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6 Tomanova 1198/82
169 00 Praha 6 Břevnov
IČ: 60460580 Provozovna :
DIČ: CZ60460580 Jaselská 469/36
160 00 Praha 6 - Bubeneč
Zasílací adresa:
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
Banka: ČNB Praha IČ: 49245201 DIČ: CZ49245201
Číslo účtu: 30523881/0710 Datum vystavení dokladu: 20.08.2020 Částka
DPH
Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr Termín plnění: Místo plnění:
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra od: 24.08.2020 VUZ Podbaba
obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném znění. do: 02.11.2020
Předmět objednávky (dílo, zboží) Množství / j. Cena za jedn. Cena celkem Sazba Cena
celkem
v Kč bez DPH bez DPH DPH
Dle cenové nabídky objednáváme vyklizení půdních prostor objektu 131 750,00 21% 27 667,50 159 417,50
VUZ Podbaba, Podbabská 15689/1, Praha 6.
Součástí prací bude vyklizení půdy od trusu a uhynulých ptáků,
vysátí prachu, provedení dezinsekce a dezinfekce před i po
provedení prací a likvidace veškerého vzniklého odpadu.
Kontakní osoba ing. Pščolka, tel: 602 106 091 nebo ing. Jech,
tel: 602 280 919.
Bez DPH Částky v Kč Celkem
DPH
základní sazba 21 % 131 750,00 27 667,50 159 417,50
Celkem 131 750,00 27 667,50 159 417,50
Zaokrouhlení 0,00
159 417,50
Částka k úhradě jednostopadesátdevěttisícčtyřistasedmnáct
Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".
Objednatel Potvrzení objednávky
Kontaktní osoba : Petra Česneková
Tel. : 727 941 644 , 973 204 542 Potvrzuje :
Fax : Tel. :
E-mail : petra.cesnekova@as-po.cz
Vystavil(a) : Petra Česneková v.r. Potvrzení objednávky bezodkladně
zašlete na e-mailovou adresu:
katerina.nydrlova@as-po.cz
Tento doklad má pokračování na stránce č. 2
Objednatel: OBJEDNÁVKA č. OV-1819/2020 Strana
Armádní Servisní, příspěvková organi (SMLOUVA) Středisko: 310 č. 2
Zhotovitel: Zakázka: 3101110000
WSi s.r.o.
Schválil správce rozpočtu :
příkazce operace : Kateřina Nýdrlová v.r., dne 24.08.2020
ing. Tomáš Jech v.r., dne 21.08.2020
Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení oběma stranami
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
Společná ujednání
Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka
nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce na vlastní
náklad a nebezpečí s maximální pečlivostí, v souladu se závaznými předpisy a normami, které se na prováděné plnění vztahují a
předat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalitě. V případě uplatnění reklamace předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu
na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatelem.
Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši
0,1% za každý den prodlení.
Platební podmínky
Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“).
DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení (vždy
originál faktury + 1 kopie, včetně objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů
nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit
fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !
Telefon:973204091 Vystaveno v systému ABRAGen WWW: http://www.as-po.cz
Fax: 973204092