Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka číslo: 2010990011
Studentská 95, 532 10 Pardubice Dodavatel:_____________
IČO: 00216275 Účet: 37030561 / 0100 Jaroslav Novák
DIČ: CZ00216275 KB Pardubice
. . .
538 03 STOLANY
IČO: ...............
DIČ: CZ7401063131
Konečný příjemce:
XXX Termín platnosti: 31.12.2020
Termín dodání: 01.09.2020
Tel.: XXX Způsob dopravy:
Forma úhrady: Příkazem
Fax: Datum vystavení: 18.08.2020
E-mail: XXX
Místo dodání: Pardubice
Text objednávky:
Oprava podlahové krytiny objekt 0314, G 07013,08013,08023
Položkový rozpis: Množství MJ Cena/MJ Celkem [Kč]
Položka 1 ks 127 643,00 127 643,00 Kč
Oprava podlahové krytiny objekt 0314, G 07013,08013,08023
127 643,00 Kč
Celkem
Předpokládaná cena celkem (včetně DPH): 127 643,00 Kč
Smlouva vzniká až písemným přijetím (akceptací) této objednávky dodavatelem. Dodavatel bere na vědomí, že podle zákona č.
340/2015 Sb., o registru smluv, tato smlouva (objednávka a její přijetí) podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv. Případné
plnění předmětu této objednávky před účinností této objednávky se považuje za plnění dle této objednávky a práva a povinnosti z něj
vzniklé se řídí touto objednávkou.
Dodavatel: Jaroslav Novák
Prohlášení dodavatele: tuto objednávku přijímám.
STOLANY, dne: ...............
Podpis osoby oprávněné potvrdit objednávku:
Na fakturu uveďte číslo této objednávky: 2010990011
Bez čísla objednávky nebude faktura uhrazena a bude vrácena k doplnění!
1