Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA
Doklad
OBJ200 - 11
Číslo objednávky
2017-2-011
ODBĚRATEL
- fakturační adresa
DODAVATEL
Státní fond životního prostředí České republiky
CZ MARUTO s.r.o.
Bělocerkevská 1037/38
Kaplanova 1931/1
10000 Praha 10
Česko
148 00 Praha 11
IČ
00020729
Nejsme plátci DPH !!!
IČ
26439093
DIČ
CZ26439093
Typ
Státní fond ze zákona
Datum vystavení
23.01.2017
Číslo jednací
SFZP 008029/2017
Smlouva
303/2016
Požadujeme :
Termín dodání
Způsob dopravy
Způsob platby
Splatnost faktury
30
dnů
Dobrý den,
na základě smlouvy 303/2016 a vaší cenové nabídky ze dne 23.01.2017 u vás objednáváme
tonery dle nabídky v celkové hodnotě 130.485 Kč bez DPH
Na daňový doklad uveďte, prosím, text
"Předmět plnění je spolufinancován z projektu TP OPŽP a NSA NZÚ "ICT služby/provoz", ORG 6310".
S pozdravem
157 887.00
Vyřizuje
Přibližná celková cena
Kč
Jan Rambousek DiS.
E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz
Valdman Petr, Ing.
ředitel SFŽP ČR
Fakturu s přiloženou kopií naší objednávky a jejich příloh, vybavenou předepsanými náležitostmi zašlete v době stanovené platnou vyhláškou. Na
dodacím listě a faktuře uvádějte číslo a datum naší objednávky a ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 90/2012 Sb., o
obchodních korporacích, též údaje o firmě vč. čísla spisové značky obchodního rejstříku či jiné evidence. SFŽP ČR není plátcem DPH. Pro formální
náležitosti faktury uveďte jednotkovou cenu každé položky včetně DPH, jinak nebude faktura akceptována.
Číslo objednávky
2017-2-011
© MÚZO Praha s.r.o. - www.muzo.cz
Strana
1