Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
Dělnická 1132/24, Havířov, PSČ 736 01, IČ 00844896
Akreditovaná nemocnice
Číslo objednávky:
GARIJA TRADE, s.r.o.
tř. Generála Píky 5
Brno
613 00
Tel. číslo : 546 222 743
Mail : info@garija.cz
Havarijní oprava FORMCHECKBOX
Limitovaný příslib:
Smlouva:
Kontroloval(a):
……………………
Telefon/ mobil
606 771 921
mail
gabriela.urbancova@nsphav.cz
Vyřizuje
G. Urbancová
v Havířově dne
4.9.2020
Objednávka
Pro odd. / NS: 110 110 – COS
Objednáváme u vaší společnosti níže uvedené určené pro oddělení centrálních operačních sálů v Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace. Jedná se o :
1.
dodávka kapsových a kompaktních filtrů pro vzduchotechniku
TUTO OBJEDNÁVKU, POPŘ. JEJÍ KOPII, PROSÍM, PŘILOŽTE K FAKTUŘE.
Kontaktní osoba : M. Puzoň, vedoucí údržby, tel. číslo : 606 771 925
Předpokládaná cena/cena dle nabídky: 107.572,63,-Kč vč. DPH – dle nabídky č. N2020290 ze dne 4.9.2020
Datum realizace / dodání do: dle telefonické dohody
Zpracovatel:
……………………………….
G. Urbancová, referát správy a ev. smluv
Příkazce:
……………………………….
Ing. P. Baránek, Ph.D., provozně-technický náměstek
Správce rozpočtu:
……………………………………….
Ing. H. Roubicová, vedoucí ekonomického odboru
Objednávku akceptujeme: ……………………. (zde podpis zhotovitele)
Děkujeme.
Fakturační podmínky: platba bezhotovostním převodem, 45 dnů od doručení faktury.
Žádáme o zasílání faktur na adresu sídla naší organizace uvedené v záhlaví, na oddělení finančního účetnictví. Uvádějte DIČ na fakturách! Na faktuře uveďte číslo objednávky.
20-03-0346/Urb
ŘF 04-2016-00-HA k ŘD 1-13-2014-2R