Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČ - 00005886, DIČ - CZ00005886
zápis v obch.rejstříku vedeném MS v Praze dne 11.7.1991, sp. zn.: Rg.: B 847
č.účtu - 1930731349/0800, Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1
>> Upozorňujeme na změnu <<
>> sídla společnosti ! <<
Objednávka č: 7201014671 ze dne 15.09.2020
Kontaktní osoba Příjemce objednávky
XXXXX XXXXXX BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.
Průmyslová 1472/11
Telefon / Fax 102 00 Praha 15, Hostivař
+XXX XXX XXX XXX / +XXX XXX XXX XXX
E-mail
XXXXX@XXXXX.XXX
Adresa dodávky: IČ : 26765306
DIČ: CZ26765306
XXXXX XXXXXX
XXXXXXX XXX XXX XXX Vaše číslo u nás: 111363
XXXXXXX XX
XXX XX XXXXX
Není-li mezi dodavatelem a Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností (dále jen DPP) plněno podle smlouvy, řídí se obchodní vztahy mezi smluvními stranami
příslušnými ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek DPP (dále jen VOP). Aktuální VOP jsou přístupné na adrese: http://www.dpp.cz/vop . Dodavatel potvrzením
objednávky nebo zahájením plnění stvrzuje svůj souhlas s těmito VOP a se skutečností, že se s VOP seznámil. DPP výslovně upozorňuje, že nedílnou součástí faktury je odkaz na
číslo objednávky a také potvrzený předávací protokol, popř. potvrzený dodací list. Předávací protokol, případně potvrzený dodací list, musí obsahovat odkaz na číslo objednávky.
Nebude-li příslušná faktura obsahovat náležitosti zde uvedené a náležitosti dle VOP, je DPP oprávněn vrátit fakturu dodavateli jako neoprávněně vystavenou.
Není-li mezi smluvními stranami písemně sjednáno jinak, je doba splatnosti faktur 30 kalendářních dnů.
Dodavatel souhlasí s uveřejněním této objednávky v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb.; z důvodu ochrany obchodního tajemství budou jednotkové ceny začerněny.
Pokud dodavatel zahájí plnění dle této objednávky, aniž by předem písemně potvrdil její akceptaci, považuje se objednávka zahájením plnění za bezvýhradně potvrzenou.
Objednáváme u Vás níže uvedené položky:
Dodací lhůta: 08.10.2020
Platební podmínky: Splatné do 30-ti dnů
Pro následující položky očekáváme Vaše potvrzení objednávky:
Měna CZK
______________________________________________________________________________________
Pol. Materiál Označení
Obj.množství Jednotka Cena MJ (bez DPH) Cena (bez DPH)
______________________________________________________________________________________
10 70700000730 Barva ETERFIX BI.0100 bílá
X Kilogram XXX.XX XXXX.XX
Odvolávka na kontrakt 9002002098 Položka 00010
20 70700000731 Barva ETERFIX BI.0101 šedá
X Kilogram XXX.XX XXXX.XX
Odvolávka na kontrakt 9002002098 Položka 00010
30 70700000732 Barva ETERFIX BI.0199 černá
X Kilogram XXX.XX XXXX.XX
Odvolávka na kontrakt 9002002098 Položka 00010
40 70700000734 Barva ETERFIX BI.0250 hn.palisandr
X Kilogram XXX.XX XXXX.XX
Odvolávka na kontrakt 9002002098 Položka 00010
50 70700000828 Barva S 2029/1999 rychleschnoucí černá
X Kilogram XXX.XX XXXX.XX
Odvolávka na kontrakt 9002002098 Položka 00010
60 70700000830 Barva S 2029/6201 rychleschnoucí žlutá ¨
X Kilogram XXX.XX XXXX.XX
Odvolávka na kontrakt 9002002098 Položka 00010
strana 1 z 3
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČ - 00005886, DIČ - CZ00005886
zápis v obch.rejstříku vedeném MS v Praze dne 11.7.1991, sp. zn.: Rg.: B 847
č.účtu - 1930731349/0800, Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1
>> Upozorňujeme na změnu <<
>> sídla společnosti ! <<
Objednávka č: 7201014671 ze dne 15.09.2020
Měna CZK
______________________________________________________________________________________
Pol. Materiál Označení
Obj.množství Jednotka Cena MJ (bez DPH) Cena (bez DPH)
______________________________________________________________________________________
70 70700000835 Barva S 2122/0199 vnitř.mat.černá
X Kilogram XXX.XX XXXX.XX
Odvolávka na kontrakt 9002002098 Položka 00010
80 70700000930 Lak S 1023/0020 LUXOL kaštan
X Litr XXX.XX XXXX.XX
Odvolávka na kontrakt 9002002098 Položka 00010
90 70700000931 Lak S 1023/0060 LUXOL pinie
X Litr XXX.XX XXXX.XX
Odvolávka na kontrakt 9002002098 Položka 00010
100 70700000932 Lak S 1023/0099 LUXOL eben XXXX.XX
X Litr XXX.XX
Odvolávka na kontrakt 9002002098 Položka 00010
110 70700000948 Lak S 1023/0000 LUXOL bezbarvý XXXX.XX
X Litr XXX.XX
Odvolávka na kontrakt 9002002098 Položka 00010
120 70700000950 Lak S 1023/0080 LUXOL mahagon XXXX.XX
X Litr XXX.XX
Odvolávka na kontrakt 9002002098 Položka 00010
130 70700000955 Ředidlo S 6003 XXXX.XX
X Litr XXX.XX
Odvolávka na kontrakt 9002002098 Položka 00010
140 70700000978 Ředidlo S 6005 XXXX.XX
X Litr XXX.XX
Odvolávka na kontrakt 9002002098 Položka 00010
150 70700001569 Email S 2300/0110 zákl.epoxy 2složk.5kg¨
X Kilogram XXX.XX XXXX.XX
Odvolávka na kontrakt 9002002098 Položka 00010
160 70700001573 Ředidlo S 6300 Epoxy 9L Epolex XXXX.XX
X Litr XXX.XX
Odvolávka na kontrakt 9002002098 Položka 00010
strana 2 z 3
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČ - 00005886, DIČ - CZ00005886
zápis v obch.rejstříku vedeném MS v Praze dne 11.7.1991, sp. zn.: Rg.: B 847
č.účtu - 1930731349/0800, Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1
>> Upozorňujeme na změnu <<
>> sídla společnosti ! <<
Objednávka č: 7201014671 ze dne 15.09.2020
Měna CZK
______________________________________________________________________________________
Pol. Materiál Označení
Obj.množství Jednotka Cena MJ (bez DPH) Cena (bez DPH)
______________________________________________________________________________________
170 70700002247 Lak S 1300 EPOLEX epoxid.2složk.0,84kg ¨
X Kus XXX.XX XXXX.XX
Odvolávka na kontrakt 9002002098 Položka 00010
180 70700002249 Barva S 2300 zákl.EPOLEX profi 2sl.+tuž¨
X Kilogram XXX.XX XXXX.XX
Odvolávka na kontrakt 9002002098 Položka 00010
______________________________________________________________________________________
Celková hodnota (bez DPH) 101.376,10 CZK
______________________________________________________________________________________
Potvrzenou objednávku zašlete zpět na adresu kontaktní osoby.
............................ ............................
Razítko a podpis dodavatele: Razítko a podpis odběratele:
Příloha : 1
strana 3 z 3