Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA
Odběratel : Centrum pro regionální rozvoj České republiky Řada dokladu 000
Číslo objednávky 000395
U Nákladového nádraží 3144/4 CODE KGŘ/26/2020
130 00 Praha 3 – Strašnice
Strana 1/1
IČ : 04095316 DIČ : Číslo jednací CENT 15757/2020
Forma úhrady Převodním příkazem
Kontaktní osoba : Telefon : Email: @crr.cz
Místo určení : Centrum pro regionální rozvoj České Dodavatel : Rihak Jan
republiky
Malá Štupartská 634/7
U Nákladového nádraží 3144/4 110 00 Praha 1
130 00 Praha 3 – Strašnice
Datum pořízení 08.09.2020 IČ : 76619249 DIČ : CZ7611214248
Objednáváme dle Rámcové smlouvy 50/2017, přílohy č. 1, položky 19, kreativní grafické činnosti nespecifikované ve
smluvní jednotkové sazbě 1000 Kč,- / hod bez DPH, tyto činnosti: aktualizace loga 85hod, vytvoření loga 25let 30hod,
rebranding 110hod, manuály 85hod, v celkovém rozsahu 310h.
Celková cena za kreativní grafické činnosti popsané výše bude 310.000 Kč bez DPH, což je 375.000 Kč,- včetně DPH.
Kontaktní osoba je , @crr.cz, .
Na základě zákona č. 340/2015 Sb. žádáme o akceptaci této objednávky e-mailovou formou zasláním na adresu
@crr.cz s textem: „Akceptujeme objednávku č 395“. Plnění této objednávky může proběhnout až po
uveřejnění v Registru smluv,o kterém budete informováni automatickým potvrzením z Registru smluv.
Objednané produkty zašlete na emailovou adresu @crr.cz včetně podepsaného předávacího protokolu. Fakturu
zašlete na adresu @crr.cz, v kopii na @crr.cz. Na fakturu prosím uveďte číslo smlouvy 50/2017.
Pro tuto objednávku plat poddmnkk uvedenn v tnto objednávve odbbratele. Obvhodnm poddmnkk dodavatele se neuplatnm v rozsahu, v kternd jsou v rozporu s tbdito
poddmnkadi. Oddmtnut nebo zdbna poddmnek uvedennvh v objednávve z e strank dodavatele činm objednávku neplatnou. Objednávka je potvrzena doručenmd
potvrzenm dodavatele nebo dodánmd předdbtu plnbnm podle objednávkk dodavateled odbbrateli. Potvrzenmd objednávkk je uzavřena přmslušná sdlouva.
Cenu plnbnm vkúčtuje dodavatel odbbrateli fakturou. V přmpadb, že bude faktura obsahovat nesprávnn nebo neúplnn údaje, je odbbratel oprávnbn zaslat ji ve lhůtb
splatnost zpbt dodavateli k doplnbnm či opravb. Vrávenmd fakturk přestává bbžet původnm lhůta splatnost.
Dodavatel se zavazuje, že v průbbhu plnbnm objednávkk i po jejmd zániku nebude neoprávnbnb zpravovávat ani jinak nakládat s osobnmdi údaji fkzivknvh osob, ktern zmská
při plnbnm objednávkk. Dodavatel se dále zavazuje, že bude dodržovat veškern povinnost plknouvm ze zákona č. 101/2000 Sb., a po 25. kvbtnu 2018 povinnost plknouvm z
nařmzenm Evropsknho parladentu a Radk (EU) 2016/679. Porušm-li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odbbrateli td způsobenou škodu či jinou újdu.
Dodavatel je ve sdkslu ustanovenm § 2 pmsd. e) zákona č. 320/2001 Sb., o fnančnm kontrole ve veřejnn správb, osobou povinnou spolup ůsobit při vnkonu fnančnm
kontrolk provádbnn v souvislost s úhradou služeb z veřejnnvh vndajů nebo z veřejnn fnančnm podpork, tj. dodavatel je povinen podle § 13 zákona o fnančnm kontrole ve
veřejnn správb poskktnout požadovann infordave a dokudentavi kontrolnmd orgánůd a vktvořit kontrolnmd orgánůd poddmnkk k provedenm kontrolk vztahujmvm se ke
sdlouvb a poskktnout jid součinnost.
Dodavatel je povinen arvhivovat veškern originálnm dokudentk souvisejmvm s realizavm sdlouvk (tj. zejdnna objednávkk, akveptave, fakturk atd.), a to nejdnnb po dobu 10
let od ukončenm sdlouvk. Po tuto dobu je dodavatel povinen udožnit osobád oprávnbnnd k vnkonu kontrolk podle zákona o fnančnm kontrole ve veřejnn správb provnst
kontrolu dokladů souvisejmvmvh s realizavm tnto sdlouvk.
Celkem Kč 375 000,00
Fakturu spolu s dodávkou, prosím, zašlete na místo určení a uveďte v ní číslo této objednávky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Zpracováno systémem HELIOS Orange Podpis oprávněné osoby