Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. 40005/2020-5810/11
Prodávající: Kupující:
Jaroslav Horr Česká republika – Ministerstvo obrany
Střítež 181 Tychonova 1, 160 01 Praha 6,
588 11 Střítež datová schránka hjyaavk
IČO: 44057148 IČO: 60162694
DIČ: CZ6902274346 DIČ: CZ60162694
Zastoupená jednatelem Jehož jménem jedná ředitel Agentury služeb
Jaroslavem Horrem Ing. Lukáš Kunče
Bankovní spojení: Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s. Česká národní banka
Číslo účtu: 1477601369/0800 Číslo účtu: 404881/0710
Na základě Kupní smlouvy Sp. zn. SpMO 34105/2019-5810 „Produkty z ručně broušeného
skla“ u Vás objednáváme zboží – dílčí plnění:
Materiál dle přílohy č. 40005/2020-5810/11
Celková cena bez DPH 147 840,00 Kč
Celková cena včetně 21 % DPH 178 886,40 Kč
Plnění nad rozsah této objednávky bez předchozího písemného souhlasu kupujícího jdou k tíži
prodávajícího.
Kupující je povinen do 30 dnů ode dne akceptace této objednávky uveřejnit tuto objednávku
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
Objednávka nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu
s podmínkami stanovenými v zákoně o registru smluv.
Za kupujícího vyřizuje:
Praha . října 2020
Za kupujícího
Ing. Lukáš Kunče
ředitel
Zpracoval(a):
Objednávka odeslána dne:
Objednávka akceptována dne: