Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Název společnosti OBJEDNÁVKA
Česká republika - Ministerstvo Číslo 666/2016 - Pha
obrany
Uvedené číslo objednávky uvádějte na veškeré
Tychonova 1 korespondenci,dodacích listech a fakturách, souvisejících s touto
Praha 6
160 00 Praha 6 objednávkou.
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
(fakturační adresa)
Banka : anka Dodavatel : Kateřina Tykvová
Číslo účtu :
Mezi školami 2324/3
158 00 Praha - Stodůlky
Tel.:
IČO: 75472848
Objednáváme u Vás: službu
provedení opravy 1 ks Nafukovací haly MMS Ev. č. 138004/00004334/2010 Díl POPSTERIORE TMM 92005
v. č. 02205180, CENTRALE TMM92005 v. č. 02206572 Díl ANTERIORE TMM92005 v. č. 02205162, které
jsou součástí Mobilní hospitalizační jednotky (dále jen MHJ).
Požadujeme provést opravu tlakových a stanových částí MHJ dle následujícího rozsahu:
Oprava 3 tubusů haly, 9 ks propojovacích vysokotlakých hadic pro nafukování tubusů, 6 ks regulačních
ventilů tubusu, 9 ks chránítek hadic, 18 m pevných zipů, 42 m suchých zipů spojujících stanové dílce
s podlahou, 50 ks spojovacích prvků stanových dílků, tři opěrné segmenty rozpěrných sloupků, 1x
elektronický řídící panel dofukování a regulace tlaku, oprava 9 m lepených spojů čelního a zadního dílu haly,
oprava 22 prasklin a drobných průrazů jednotlivých dílců haly, oprava 3 ks přepravních obalů (popruhy,
přezky, úchyty).
Po opravě požadujeme těsnost tubusů minimálně 12 hodin při stávající teplotě a vyloučení povětrnostních
vlivů si musí zachovat konstrukční tvar a nosnost.
Celková cena za službu činí 149 932,00 Kč včetně DPH.
Pozn.: Na základě cenové nabídky na tendermarketu pod ID zakázky T004/16V/00044363. Ze strany Ministerstva obrany budeme
uzavřený smluvní vztah zveřejňovat na základě zákona č. 340/2015 Sb. v Registru smluv
Záruka Způsob dodání Vyřizuje Kontakt Zboží převezme Kontakt Termín dodání
(měs.) nejpozději do
12 osobně 15. 12. 2016
V případě prodlení prodávajícího s dodáním služby ve sjednané lhůtě a odstraněním zjištěných a prokázaných vad, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu za včas
nedodanou službu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dodávky, za každý započatý den prodlení, až do řádného splnění závazku a nebo odstranění vady. Pokud budou u
dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
Datum, podpis a razítko objednatele: Datum, podpis a razítko dodavatele:
Ředitel plk. fakturu (ve 3. Adresa pro doručení faktury a zásilek v poštovním styku:
o 30 dní od
1. Na obje y DPH bude Ministerstvo obrany ČR
dvou vý ých v době Vojenské zařízení 684808 Praha, Tychonova 1
obdržen 160 01 Praha 6
účtován de
zdanitel 4. Adresa pro doručení zboží a služeb:
Vojenské zařízení 684808
2. Bez p 561 66 Těchonín
nákup