Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Smlouva a.č. 1779350010020, sp.zn. MO 6266/1/2017-7935
na nákup koberců, utěrek, rohoží, sorbentů a manipulačního vozíku
uzavřená podle § 2079 a násl. ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Smluvní strany:
ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO OBRANY
Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6,
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Zaměstnanec pověřený jednáním: velitel plk. Ing. Ivan MRÁZ, Ph.D.
se sídlem kanceláří: : VÚ 7935, č.p. 462, 262 23 Jince
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 2346881/0710,
Kontaktní osoby:
Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických - technické věci:
- nrtm. René KENARDŽIEV, tel. 973 370 409
Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických - předání a převzetí zboží:
- rtm. Petr DARNADI, čet. Michael KENARDŽIEV, čet. Petr VONDRÁŠEK,
tel. 973 370 492
Zástupce oprávněný jednat ve věcech fakturace - AF 606 Tábor:
- o.z. Jana FUKOVÁ, tel. 973 304 969
Zástupce oprávněný jednat ve věcech fakturace, smlouvy:
- kpt. Ing. Kamil VÁGNER, tel. 973 370 805, npor. Ing. Renata KŘENKOVÁ, tel. 973 370 810,
nrtm. Jiří HRKAL, tel. 973 370 807,
Email: vu.7935.Jince.zakazky@email.cz
Faxové spojení: 973 370 445
Adresa pro doručování korespondence: VÚ 7935, č.p. 462, 262 23 Jince
(dále jen „kupující44)
a
Obchodní firma:
Název: HAPPY END CZ, a.s
Zapsaná v obchodním rejstříku: Vedeném městským soudem v Praze oddíl B, vložka 5238
Sídlo (u fyzické osoby místo podnikání): 170 00 Praha 7, Argentinská 772/3
Statutární orgán, nebo oprávněný zástupce: Ing. Milan Richter, předseda představenstva
Identifikační číslo: 256 49 761
DIČ: CZ 256 49 761
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 158 603 717 / 0300
Zástupce prodávajícího oprávněný jednat ve věcech technických: Ing. Martin Krynský
Telefonické a faxové spojení: +420725 394 252
E-mail: krynsky@happyend.cz
Adresa pro doručování korespondence: Hradská 506/6, 747 64 Velká Polom
(dále jen „prodávající44)
Smluvní strany se dohodly, že právní vztah vyplývající z této smlouvy (dále jen „Smlouva“) se řídí
občanským zákoníkem.
Účelem zakázky je: Zabezpečit ochranu životního prostředí u 13.dp pro plnění úkolů výcviku i mírového
života.
Předmětem zakázky je: Závazek prodávajícího dodat kupujícímu materiál dle níže uvedené specifikace
a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží.
Závazek kupujícího za řádně dodané zboží zaplatit dohodnutou kupní cenu.
1- -
Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 562/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
dohodly na celkové kupní ceně zboží 163 936,27 Kč,
s] ovy: Stošedesátttřitisícdevětsettřicetšest 27/100 Kč v č enění:
Cena za DPH Cena za Cena Cena
jednotku v% celkem vč.
px. Zboží Specifikace Množství Jedn. bez DPH jednotku celkem bez
DPH
s DPH DPH
24 696,10
Koberec sorpční šedý
KOBEREC silný, zpevněný,
1. SORPČNÍ perforovaný, rozměr 10 kus 2 041,00 21 2 469,61 20 410,00
Název: JMRM role 80cm x 40m.
8040 Sorpční kapacita oleje
220litrů.
Koberec sorpční šedý
KOBEREC silný, zpevněný,
2. SORPČNÍ perforovaný, rozměr 8 kus 1 272,38 21 1 539,58 10 179,04 12 316,64
Název: JMRM role 40cm x 43m.
4040 Sorpční kapacita oleje
125litrů.
KOBEREC Hydrofóbní sorpční
3. SORPČNÍ koberec základní bílý, 2 kus 2 496,00 21 3 020,16 4 992,00 6 040,32
Název: rozměr role 97cm x 44
JORR9744 m. Sorpční kapacita
oleje 220-240litrů.
Rohože silné šedé,
ROHOŽ zpevněné a perforované
4. SORPČNÍ v papírové krabici, 12 kus 1 547,00 21 1 871,87 18 564,00 22 462,44
kus 1 456,00
Název: rozměr 50x40cm. kus 1 228,50
kus 226,85
JMPM5040 Sorpční kapacita oleje kus 350,35
kus 695,00
113litrů kus 890,80
ROHOŽ Rohože lehké šedé,
5. SORPČNÍ perforované v papírové 20 21 1 761,76 29 120,00 35 235,20
Název: krabici, rozměr
JMPLP5040 50x40cm. Sorpční
kapacita oleje 144litrů
Koberec zpevněný a
6. KOBEREC perforovaný na 2 21 1 486,49 2 457,00 2 972,98
SORPČNÍ chemické látky, rozměr
Název: JCRP4040 role 40cm x 40m.
Sorpční kapacita oleje
90litrů
Drť sorpční - drobné
7. DRŤ SORPČNÍ granulu. Sorpční 30 21 274,49 6 805,50 8 234,70
Název: DN1 kapacita oleje 13litrů.
Balení 10 kg
Drť sorpční - směs
8. DRŤ SORPČNÍ různě velkých granulí. 30 21 423,92 10 510,50 12 717,60
Název: DN2 Sorpční kapacita oleje
25litrů. Balení 20 kg
Utěrka s vysokou
9. UTĚRKA pevností, opakovaně 30 21 840,95 20 850,00 25 228,50
RYCHLOSAVÁ použitelná, skládaná
Název: RWP280 v krabici, modré barvy,
rozměr 32cm x 30cm,
počet útržků 250 ks
Utěrka v roli s vysokou
UTĚRKA pevností, opakovaně
10. RYCHLOSAVÁ použitelná, modré 10 21 1 077,87 8 908,00 10 778,70
Název: JHC731
barvy, rozměr 32cm x
34cm, počet útržků 500
ks
2 - -
Vozík kolový na sudy -
tříkolový vybaven
VOZÍK pomocným opěrným
11. MANIPUL.NA kolem pro snadnější 1 kus 2 688,50 21 3 253,09 2 688,50 3 253,09
SUDY manipulaci umožňující
Název: PLN 5FC převážet různé velikosti
sudů. Nosnost vozíku
250 kg
Cena celkem bez DPH DPH s DPH
163 936,27 Kč
135 484,54 Kč 28 451,73 Kč
Kupující požaduje dodat zboží nové, nepoužívané, chráněné a balené pro běžné skladování a přepravu
odpovídající platným ČSN, technickým normám a předpisům výrobce, včetně dokladů v českém jazyce a
provozní dokumentace (návod k použití). Dodatečné případné cenové požadavky a změny druhu, jakosti,
výrobce, velikosti balení apod. nebudou realizovány. Cena je kupujícím považována za nejvýše
přípustnou - do ceny jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s dodáním požadovaného sortimentu do
místa plnění - tj. DPH, dopravu, balné, atd. Tato cena nemůže být upravena ani v případě početní chyby.
Doba vyřízení reklamace se stanovuje do 30-ti dnů od nahlášení prodávajícímu.
Požadovaná doba dodání: Nejpozději do 30-ti pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
Místo dodání zboží: VÚ 7935 Jince, č.p. 462, 262 23 Jince
Záruční doba činí min. 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím.
Platební podmínky:
Jako odběratele na daňovém dokladu (faktuře) uvést: Česká republika - Ministerstvo obrany,
Tychonova 1, 160 00 Praha, v zastoupení VÚ 7935 Jince, č.p. 462, 262 23 Jince.
Na daňovém dokladu (faktuře) provede prodávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) jednoznačnou
identifikaci příjemce - číslo NS - 793500 a jednoznačnou identifikaci smluvního vztahu - agendové
číslo (a.č.), které je uvedeno v záhlaví objednávky (smlouvy).
Dodací listy, přejímací protokoly, revizní zprávy a ostatní dokumenty (ve dvou výtiscích), které se
nedotýkají přímo fakturace zašle prodávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) na adresu VÚ
7935 Jince, č.p. 462, 262 23 Jince.
Způsoby doručování faktur:
• do datové schránky ukbwcxd
• do e-mailu Fakturace@army.cz
• na adresu zabezpečující účtárny Agentura Finanční 606 Tábor
• z fakturačního systému dodavatele
Do datové schránky jsou doručovány elektronické faktury od dodavatelů vlastnících datovou schránku.
Datová schránka: ukbwcxd. Název datové schránky: Fakturace (Ministerstvo obrany).
Do e-mailu jsou doručovány elektronické faktury od dodavatelů, kteří nejsou schopni zaslat fakturu do
datové schránky. E-mailová schránka: Fakturace@army.cz.
Elektronická faktura musí být ve formátu *. pdf. Do e-mailu nesmí být zaslán soubor jako sken
listinné faktury.
Na adresu zabezpečující účtárny jsou zasílány listinné faktury od dodavatelů, kteří nejsou schopni
vystavit elektronickou fakturu.
3 - -
Adresa zabezpečující účtárny:
Agentura Finanční 606 Tábor
Odbor všeobecné účtárny
Kyjevská 3071
390 02 Tábor
Daňový doklad (fakturu) v písemné podobě (pokud ji nezaslal v podobě elektronické) doručí prodávající
(poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) kupujícímu (objednateli, nájemci) ve dvou výtiscích na výše
uvedenou doručovací adresu zabezpečující účtárny. Pokud nebude dodán dodací list, bude veškeré
náležitosti dodacího listu obsahovat faktura. Kupující (objednatel, nájemce) uhradí cenu dle daňového
dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho prokazatelného obdržení, s výjimkou faktur, které budou
doručeny v období v měsíci prosinec a leden, jejichž splatnost je 60 dnů od jejich prokazatelného
doručení. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny z účtu kupujícího
(objednatele, nájemce) ve prospěch prodávajícího (poskytovatele, zhotovitele, pronajímatele). Daňový
doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zák. č. 235/2004Sb., o DPH, ve
znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Kupující (objednatel, nájemce) je oprávněn před uplynutím
lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen
požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Pokud budou u
prodávajícího (poskytovatele, zhotovitele, pronajímatele) zdanitelného plnění shledány důvody k
naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem
zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí kupující (objednatel, nájemce) vyznačit důvod vrácení
daňového dokladu (faktury). Prodávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) je povinen vystavit nový
daňový doklad (fakturu) s tím, že oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet
původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta 30 dnů ode dne prokazatelného
doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury).
V případě prodlení prodávajícího (poskytovatele, zhotovitele, pronajímatele) s dodáním předmětu
objednávky ve sjednané lhůtě je prodávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) povinen zaplatit
kupujícímu (objednateli, nájemci) smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny předmětu objednávky, a
to za každý započatý den prodlení. Dále je prodávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) povinen
podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. v případě, že by došlo k prodlení s plněním závazku zaplatit výši
nákladů spojenou s uplatněním každé pohledávky v minimální částce 1 200,00 Kč.
Kupující (objednatel, nájemce) uplatní nárok na náklady spojené s uplatněním pohledávky, smluvní
pokutu a její výši písemnou výzvou u prodávajícího (poskytovatele, zhotovitele, pronajímatele) na jeho
adrese pro doručování. Prodávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) je povinen zaplatit náklady
spojené s uplatněním pohledávky a uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů od doručení této výzvy.
Smluvní pokutu zaplatí prodávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) bez ohledu na to, vznikla-li
kupujícímu (objednateli, nájemci) škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši, vedle
nákladů spojených s uplatněním pohledávky a smluvní pokuty.
Pokud nebude návrh kupujícího (objednatele, nájemce) ve formě smlouvy prodávajícím (poskytovatelem,
zhotovitelem, pronajímatelem) podepsán zaručeným podpisem do 10 pracovních dnů od podpisu
kupujícího (objednatele, nájemce) a odeslán ke kupujícímu (objednateli, nájemci), může kupující
(objednatel, nájemce) od smlouvy odstoupit.
Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích o pěti listech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze
smluvních stran obdrží po jednom výtisku. Tato smlouva neobsahuje žádné přílohy.
Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly
a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných
nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.
4 - -
Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.
V Jincích dne V Praze dne
Za kupujícího Za prodávajícího
Velitel Předseda představenstva
plk. Ing. Ivan MRÁZ, Ph.D. Ing. Milan Richter
Digifi
Milan Rich
Dáte: 201?
11:06:22 i
Reason: ■
tendermat^etjzi vatel=St
uzka
Digiťl
Ivan Mráz,
Dáte: 201?
16:52:26 (
Reason:
tendennarket.tzivatel=79
3500.1.mraz
5 - -
Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Smlouva a.č. 1779350010020, sp.zn. MO 6266/1/2017-7935
na nákup koberců, utěrek, rohoží, sorbentů a manipulačního vozíku
uzavřená podle § 2079 a násl. ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Smluvní strany:
ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO OBRANY
Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6,
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Zaměstnanec pověřený jednáním: velitel plk. Ing. Ivan MRÁZ, Ph.D.
se sídlem kanceláří: : VÚ 7935, č.p. 462, 262 23 Jince
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 2346881/0710,
Kontaktní osoby:
Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických - technické věci:
- nrtm. René KENARDŽIEV, tel. 973 370 409
Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických - předání a převzetí zboží:
- rtm. Petr DARNADI, čet. Michael KENARDŽIEV, čet. Petr VONDRÁŠEK,
tel. 973 370 492
Zástupce oprávněný jednat ve věcech fakturace - AF 606 Tábor:
- o.z. Jana FUKOVÁ, tel. 973 304 969
Zástupce oprávněný jednat ve věcech fakturace, smlouvy:
- kpt. Ing. Kamil VÁGNER, tel. 973 370 805, npor. Ing. Renata KŘENKOVÁ, tel. 973 370 810,
nrtm. Jiří HRKAL, tel. 973 370 807,
Email: vu.7935.Jince.zakazky@email.cz
Faxové spojení: 973 370 445
Adresa pro doručování korespondence: VÚ 7935, č.p. 462, 262 23 Jince
(dále jen „kupující44)
a
Obchodní firma:
Název: HAPPY END CZ, a.s
Zapsaná v obchodním rejstříku: Vedeném městským soudem v Praze oddíl B, vložka 5238
Sídlo (u fyzické osoby místo podnikání): 170 00 Praha 7, Argentinská 772/3
Statutární orgán, nebo oprávněný zástupce: Ing. Milan Richter, předseda představenstva
Identifikační číslo: 256 49 761
DIČ: CZ 256 49 761
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 158 603 717 / 0300
Zástupce prodávajícího oprávněný jednat ve věcech technických: Ing. Martin Krynský
Telefonické a faxové spojení: +420725 394 252
E-mail: krynsky@happyend.cz
Adresa pro doručování korespondence: Hradská 506/6, 747 64 Velká Polom
(dále jen „prodávající44)
Smluvní strany se dohodly, že právní vztah vyplývající z této smlouvy (dále jen „Smlouva“) se řídí
občanským zákoníkem.
Účelem zakázky je: Zabezpečit ochranu životního prostředí u 13.dp pro plnění úkolů výcviku i mírového
života.
Předmětem zakázky je: Závazek prodávajícího dodat kupujícímu materiál dle níže uvedené specifikace
a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží.
Závazek kupujícího za řádně dodané zboží zaplatit dohodnutou kupní cenu.
1- -
Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 562/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
dohodly na celkové kupní ceně zboží 163 936,27 Kč,
s] ovy: Stošedesátttřitisícdevětsettřicetšest 27/100 Kč v č enění:
Cena za DPH Cena za Cena Cena
jednotku v% celkem vč.
px. Zboží Specifikace Množství Jedn. bez DPH jednotku celkem bez
DPH
s DPH DPH
24 696,10
Koberec sorpční šedý
KOBEREC silný, zpevněný,
1. SORPČNÍ perforovaný, rozměr 10 kus 2 041,00 21 2 469,61 20 410,00
Název: JMRM role 80cm x 40m.
8040 Sorpční kapacita oleje
220litrů.
Koberec sorpční šedý
KOBEREC silný, zpevněný,
2. SORPČNÍ perforovaný, rozměr 8 kus 1 272,38 21 1 539,58 10 179,04 12 316,64
Název: JMRM role 40cm x 43m.
4040 Sorpční kapacita oleje
125litrů.
KOBEREC Hydrofóbní sorpční
3. SORPČNÍ koberec základní bílý, 2 kus 2 496,00 21 3 020,16 4 992,00 6 040,32
Název: rozměr role 97cm x 44
JORR9744 m. Sorpční kapacita
oleje 220-240litrů.
Rohože silné šedé,
ROHOŽ zpevněné a perforované
4. SORPČNÍ v papírové krabici, 12 kus 1 547,00 21 1 871,87 18 564,00 22 462,44
kus 1 456,00
Název: rozměr 50x40cm. kus 1 228,50
kus 226,85
JMPM5040 Sorpční kapacita oleje kus 350,35
kus 695,00
113litrů kus 890,80
ROHOŽ Rohože lehké šedé,
5. SORPČNÍ perforované v papírové 20 21 1 761,76 29 120,00 35 235,20
Název: krabici, rozměr
JMPLP5040 50x40cm. Sorpční
kapacita oleje 144litrů
Koberec zpevněný a
6. KOBEREC perforovaný na 2 21 1 486,49 2 457,00 2 972,98
SORPČNÍ chemické látky, rozměr
Název: JCRP4040 role 40cm x 40m.
Sorpční kapacita oleje
90litrů
Drť sorpční - drobné
7. DRŤ SORPČNÍ granulu. Sorpční 30 21 274,49 6 805,50 8 234,70
Název: DN1 kapacita oleje 13litrů.
Balení 10 kg
Drť sorpční - směs
8. DRŤ SORPČNÍ různě velkých granulí. 30 21 423,92 10 510,50 12 717,60
Název: DN2 Sorpční kapacita oleje
25litrů. Balení 20 kg
Utěrka s vysokou
9. UTĚRKA pevností, opakovaně 30 21 840,95 20 850,00 25 228,50
RYCHLOSAVÁ použitelná, skládaná
Název: RWP280 v krabici, modré barvy,
rozměr 32cm x 30cm,
počet útržků 250 ks
Utěrka v roli s vysokou
UTĚRKA pevností, opakovaně
10. RYCHLOSAVÁ použitelná, modré 10 21 1 077,87 8 908,00 10 778,70
Název: JHC731
barvy, rozměr 32cm x
34cm, počet útržků 500
ks
2 - -
Vozík kolový na sudy -
tříkolový vybaven
VOZÍK pomocným opěrným
11. MANIPUL.NA kolem pro snadnější 1 kus 2 688,50 21 3 253,09 2 688,50 3 253,09
SUDY manipulaci umožňující
Název: PLN 5FC převážet různé velikosti
sudů. Nosnost vozíku
250 kg
Cena celkem bez DPH DPH s DPH
163 936,27 Kč
135 484,54 Kč 28 451,73 Kč
Kupující požaduje dodat zboží nové, nepoužívané, chráněné a balené pro běžné skladování a přepravu
odpovídající platným ČSN, technickým normám a předpisům výrobce, včetně dokladů v českém jazyce a
provozní dokumentace (návod k použití). Dodatečné případné cenové požadavky a změny druhu, jakosti,
výrobce, velikosti balení apod. nebudou realizovány. Cena je kupujícím považována za nejvýše
přípustnou - do ceny jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s dodáním požadovaného sortimentu do
místa plnění - tj. DPH, dopravu, balné, atd. Tato cena nemůže být upravena ani v případě početní chyby.
Doba vyřízení reklamace se stanovuje do 30-ti dnů od nahlášení prodávajícímu.
Požadovaná doba dodání: Nejpozději do 30-ti pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
Místo dodání zboží: VÚ 7935 Jince, č.p. 462, 262 23 Jince
Záruční doba činí min. 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím.
Platební podmínky:
Jako odběratele na daňovém dokladu (faktuře) uvést: Česká republika - Ministerstvo obrany,
Tychonova 1, 160 00 Praha, v zastoupení VÚ 7935 Jince, č.p. 462, 262 23 Jince.
Na daňovém dokladu (faktuře) provede prodávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) jednoznačnou
identifikaci příjemce - číslo NS - 793500 a jednoznačnou identifikaci smluvního vztahu - agendové
číslo (a.č.), které je uvedeno v záhlaví objednávky (smlouvy).
Dodací listy, přejímací protokoly, revizní zprávy a ostatní dokumenty (ve dvou výtiscích), které se
nedotýkají přímo fakturace zašle prodávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) na adresu VÚ
7935 Jince, č.p. 462, 262 23 Jince.
Způsoby doručování faktur:
• do datové schránky ukbwcxd
• do e-mailu Fakturace@army.cz
• na adresu zabezpečující účtárny Agentura Finanční 606 Tábor
• z fakturačního systému dodavatele
Do datové schránky jsou doručovány elektronické faktury od dodavatelů vlastnících datovou schránku.
Datová schránka: ukbwcxd. Název datové schránky: Fakturace (Ministerstvo obrany).
Do e-mailu jsou doručovány elektronické faktury od dodavatelů, kteří nejsou schopni zaslat fakturu do
datové schránky. E-mailová schránka: Fakturace@army.cz.
Elektronická faktura musí být ve formátu *. pdf. Do e-mailu nesmí být zaslán soubor jako sken
listinné faktury.
Na adresu zabezpečující účtárny jsou zasílány listinné faktury od dodavatelů, kteří nejsou schopni
vystavit elektronickou fakturu.
3 - -
Adresa zabezpečující účtárny:
Agentura Finanční 606 Tábor
Odbor všeobecné účtárny
Kyjevská 3071
390 02 Tábor
Daňový doklad (fakturu) v písemné podobě (pokud ji nezaslal v podobě elektronické) doručí prodávající
(poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) kupujícímu (objednateli, nájemci) ve dvou výtiscích na výše
uvedenou doručovací adresu zabezpečující účtárny. Pokud nebude dodán dodací list, bude veškeré
náležitosti dodacího listu obsahovat faktura. Kupující (objednatel, nájemce) uhradí cenu dle daňového
dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho prokazatelného obdržení, s výjimkou faktur, které budou
doručeny v období v měsíci prosinec a leden, jejichž splatnost je 60 dnů od jejich prokazatelného
doručení. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny z účtu kupujícího
(objednatele, nájemce) ve prospěch prodávajícího (poskytovatele, zhotovitele, pronajímatele). Daňový
doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zák. č. 235/2004Sb., o DPH, ve
znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Kupující (objednatel, nájemce) je oprávněn před uplynutím
lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen
požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Pokud budou u
prodávajícího (poskytovatele, zhotovitele, pronajímatele) zdanitelného plnění shledány důvody k
naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem
zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí kupující (objednatel, nájemce) vyznačit důvod vrácení
daňového dokladu (faktury). Prodávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) je povinen vystavit nový
daňový doklad (fakturu) s tím, že oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet
původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta 30 dnů ode dne prokazatelného
doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury).
V případě prodlení prodávajícího (poskytovatele, zhotovitele, pronajímatele) s dodáním předmětu
objednávky ve sjednané lhůtě je prodávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) povinen zaplatit
kupujícímu (objednateli, nájemci) smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny předmětu objednávky, a
to za každý započatý den prodlení. Dále je prodávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) povinen
podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. v případě, že by došlo k prodlení s plněním závazku zaplatit výši
nákladů spojenou s uplatněním každé pohledávky v minimální částce 1 200,00 Kč.
Kupující (objednatel, nájemce) uplatní nárok na náklady spojené s uplatněním pohledávky, smluvní
pokutu a její výši písemnou výzvou u prodávajícího (poskytovatele, zhotovitele, pronajímatele) na jeho
adrese pro doručování. Prodávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) je povinen zaplatit náklady
spojené s uplatněním pohledávky a uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů od doručení této výzvy.
Smluvní pokutu zaplatí prodávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) bez ohledu na to, vznikla-li
kupujícímu (objednateli, nájemci) škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši, vedle
nákladů spojených s uplatněním pohledávky a smluvní pokuty.
Pokud nebude návrh kupujícího (objednatele, nájemce) ve formě smlouvy prodávajícím (poskytovatelem,
zhotovitelem, pronajímatelem) podepsán zaručeným podpisem do 10 pracovních dnů od podpisu
kupujícího (objednatele, nájemce) a odeslán ke kupujícímu (objednateli, nájemci), může kupující
(objednatel, nájemce) od smlouvy odstoupit.
Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích o pěti listech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze
smluvních stran obdrží po jednom výtisku. Tato smlouva neobsahuje žádné přílohy.
Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly
a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných
nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.
4 - -
Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.
V Jincích dne V Praze dne
Za kupujícího Za prodávajícího
Velitel Předseda představenstva
plk. Ing. Ivan MRÁZ, Ph.D. Ing. Milan Richter
Digifi
Milan Rich
Dáte: 201?
11:06:22 i
Reason: ■
tendermat^etjzi vatel=St
uzka
Digiťl
Ivan Mráz,
Dáte: 201?
16:52:26 (
Reason:
tendennarket.tzivatel=79
3500.1.mraz
5 - -