Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka číslo: 2096850209
Dodavatel:
CCC s.r.o.
Studentská 95, 532 10 Pardubice K jízdárně 9/20
190 16 PRAHA 9-KOLODĚJE
IČO: 00216275 Účet: 37030561 / 0100
DIČ: CZ00216275 KB Pardubice IČO: 45808970
DIČ: CZ45808970
Konečný příjemce:
XXX Termín platnosti: 30.11.2020
Tel.: XXX Termín dodání: 15.11.2020
Fax: Způsob dopravy:
E-mail: XXX Forma úhrady: Příkazem
Místo dodání: Pardubice Datum vystavení: 16.10.2020
- -
Text objednávky:
Servisní činnost na souborech MaR v objektu nám. Čs. legií 565 - UNIT v období 2.pololetí 2020
Položkový rozpis: Množství MJ Cena/MJ Celkem [Kč]
1 ks 57 233,00 57 233,00 Kč
Položka
Servisní činnost na souborech MaR v objektu nám. Čs. legií 565 - 57 233,00 Kč
UNIT v období 2.pololetí 2020
Celkem
Předpokládaná cena celkem (včetně DPH): 57 233,00 Kč
Smlouva vzniká až písemným přijetím (akceptací) této objednávky dodavatelem. Dodavatel bere na vědomí, že podle zákona č.
340/2015 Sb., o registru smluv, tato smlouva (objednávka a její přijetí) podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv. Případné
plnění předmětu této objednávky před účinností této objednávky se považuje za plnění dle této objednávky a práva a povinnosti z něj
vzniklé se řídí touto objednávkou.
Dodavatel: CCC s.r.o.
Prohlášení dodavatele: tuto objednávku přijímám.
PRAHA 9-KOLODĚJE, dne: ................
Podpis osoby oprávněné potvrdit objednávku:
Na fakturu uveďte číslo této objednávky: 2096850209
Bez čísla objednávky nebude faktura uhrazena a bude vrácena k doplnění!
1