Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
U niverzita Objednávka číslo: 2096830162
Pardubice
Dodavatel:
Studentská 95, 532 10 Pardubice Jaroslav N ovák
IČO: 00216275 Účet: 37030561 / 0100 ...
DIČ: CZ00216275 KB Pardubice 538 03 STO LANY
IČO: ...............
DIČ: CZ7401063131
Konečný příjemce:
XXX Termín platnosti: 31.12.2020
Termín dodání: 30.11.2020
Tel.: XXX Způsob dopravy:
Forma úhrady: Příkazem
Fax: Datum vystavení: 12.10.2020
E-mail: XXX
Místo dodání: Pardubice
Text objednávky:
Výměna podlahových krytin Aula - pojistka
Položkový rozpis: Množství MJ Cena/MJ Celkem [Kč]
Položka 1 ks 105 225,00 105 225,00 Kč
Výměna podlahových krytin Aula - pojistka
105 225,00 Kč
Celkem
Předpokládaná cena celkem (včetně DPH): 105 225,00 Kč
Smlouva vzniká až písemným přijetím (akceptací) této objednávky dodavatelem. Dodavatel bere na vědomí, že podle zákona č.
340/2015 Sb., o registru smluv, tato smlouva (objednávka a její přijetí) podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv. Případné
plnění předmětu této objednávky před účinností této objednávky se považuje za plnění dle této objednávky a práva a povinnosti z něj
vzniklé se řídí touto objednávkou.
Dodavatel: Jaroslav Novák
Prohlášení dodavatele: tuto objednávku přijímám.
STOLANY, dne: ...............
Podpis osoby oprávněné potvrdit objednávku:
Na fakturu uveďte číslo této objednávky: 2096830162
Bez čísla objednávky nebude faktura uhrazena a bude vrácena k doplnění!
1