Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 14260720: Objednávka OCN - prostěradla, povlaky, podložky

Příloha RS - OCN - 0022304.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud



                        OBJEDNÁVKA                                            Číslo: 0022304

                                                                                                        List:1/1

Odběratel:                                      | Dodavatel:           Toni - Mosty s.r.o.
             Městská nemocnice Ostrava          |                      Bukovecká 1219
             příspěvková organizace             |                      362 35 Jablunkov
             Nemocniční 898/20A                 |
             728 80 Ostrava - Moravská Ostrava  |                IČO: 27772209
                                                |                DIČ:
       IČO: 00635162                            |
       DIČ: CZ00635162                          |
Registrace čj.MSK 145593/2014 v platném znění

Datum objednávky     : 7.10.2020                | Konečný příjemce:
Datum př. realizace  :
Požadavek č.         : 2020/OM/337              |                    Městská nemocnice Ostrava

                                                |                    příspěvková organizace

                                                |                    Nemocniční 898/20A

                                                |                    728 80 Ostrava - Moravská Ostrava

Sklad: Centrální evidence MTZ / 0001M           | Místo určení: Sklad MTZ

Vážení dodavetelé, prosím, u faktur požadujeme splatnost 30 dnů.
Způsob dodání:
Číslo veřejné zakázky:
Evidenční číslo smlouvy:
Objednatel je povinen, dle zákona č. 340/2015 Sb., zveřejnit v registru smluv
objednávky a jejich akceptace. s hodnotou plnění přesahující 50.000 Kč bez DPH.
Pro splnění této povinnosti objednatel požaduje písemné potvrzení objednávky
plnění nad tuto částku.
Za tímto účelem je dodavatel povinen přijetí objednávky bez odkladu písemně
potvrdit,jinak nelze objednané plnění přijmout. Dodavatel tím současně potvrdí
souhlas se zveřejněním objednávky s akceptací, i to, že neobsahují údaje,
jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv dodavatele, jeho
zástupců či zaměstnanců, ve smyslu uvedeného zákona.

Kód položky Název položky                          Dodavatelský kód JMN Objednané Cena/jedn.            Celkem

                                                                                         množství       [Kč] hodnota[Kč]

N00012973      Povlak na polštář - 95x70cm+záložka - bílý N00012973              ks 350,000 95,59 33 456,50
N00011614                                                                        ks 30,000 153,67 4 610,10
N00012972      Povlak na polštář - 95x70cm+záložka - bare N00011614              ks 275,000 275,88 75 867,00
N00014126                                                                        ks 30,000 301,29 9 038,70
N00014129      Povlak na peřinu - 215x145+záložka 25cm - N00012972               ks 275,000 173,03 47 583,25
N00014145                                                                        ks 15,000 152,46 2 286,90
N00005528      Povlak na peřinu - 215x145+záložka 25cm - N00014126               ks 350,000 130,68 45 738,00

               Prostěradlo - 270x150 cm - bílé     N00014129

               Prostěradlo - 220x140cm - bílé      N00014145

               Podložka látková - 170x145-150cm - bílá N00005528

Celkem doklad                                                                    1 325,000              218 580,45

ISYS SW | Vyhotovil:                                                                                                     ......
        Jméno,Podpis: .........................................      Jméno,Podpis: ...................................