Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Příloha č.1 - rozpočet TK17 Krupka
počet
číslo položky název položky jednotek jednotka sazba Kč Rozpočet
1 CELKOVĚ ZPUSOBILÉ VÝDAJE 5 735 896,95
5 462 759,00
1.1. Výdaje na přímé aktivity
1.1.1 Výdaje na přímé aktivity - investiční 164 746,00
1.1.1.1 STROJE a ZAŘÍZENÍ 1 kus 67 946,00 67 946,00
5-ti operační dřevoobráběcí stroj (pila, 1 kus 96 800,00
1.1.1.1.1.13 srovnávačka, protahovačka, fréza, dlabačka) 67 946,00
96 800,00
1.1.1.2 HARDWARE, SW a OSOBNÍ VYBAVENÍ 96 800,00
multifunkční display se stojanem (multiboard)
1.1.1.2.1.12 NEHMOTNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK 0,00
5 298 013,00
1.1.1.3 3 206 880,00
3 206 880,00
1.1.2 Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční 1 440 000,00
1.1.2.1 OSOBNÍ NÁKLADY
1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a pojistné
Platy
1.1.2.1.1.1
1.1.2.1.1.1.05.1 Vedoucí klubu + garant oblasti digitální gramotnost 36 měsíc 40 000,00 1 440 000,00
720 000,00
1.1.2.1.1.2 Odměny z dohod (DPČ) 1440 hod 250,00 360 000,00
1440 hod 250,00 360 000,00
1.1.2.1.1.2.07.4 Garant oblasti polytechnika 316 800,00
480 hod 220,00 105 600,00
1.1.2.1.1.2.11.5 Garant oblasti gramotností - logika 480 hod 220,00 105 600,00
480 hod 220,00 105 600,00
1.1.2.1.1.3 Odměny z dohod (DPP) 535 680,00
1.1.2.1.1.3.04.5 Instruktor kroužku digitální gramotnost
1.1.2.1.1.3.06.6 Instruktor kroužku polytechnika
1.1.2.1.1.3.09.5 Instruktor kroužku gramotnosti - logika
1.1.2.1.2 Pojistné na sociální zabezpečení
1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 535 680,00
1.1.2.1.2.2 Pojistné na sociální zabezpečení z DPP 194 400,00
1.1.2.1.3 Pojistné na zdravotní zabezpečení
1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 194 400,00
1.1.2.1.3.2 Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP
1.1.2.1.4 FKSP 0,00
1.1.2.1.5 Jiné povinné výdaje 0,00
0,00
1.1.2.2 CESTOVNÍ NÁHRADY 0,00
0,00
1.1.2.2.1 Zahraniční 2 063 133,00
1.1.2.2.2 Per Diem 1 573 178,00
1 379 162,00
1.1.2.3 HMOTNÝ MAJETEK A MATERIÁL 127 926,00
66 090,00
1.1.2.3.1 HW a osobní vybavení 129 955,00
HW a osobní vybavení digitální gramotnost 129 955,00
HW a osobní vybavení polytechnika - Řemeslo 360 000,00
HW a osobní vybavení gramotnosti - Logika 180 000,00
108 000,00
1.1.2.3.2 Stroje a zařízení
Stroje a zařízení polytechnická gramotnost - 72 000,00
Řemesla 28 000,00
28 000,00
1.1.2.3.3 Materiál 36 měsíc 5 000,00
1.1.2.3.3.1.22 spotřební materiál digitální gramotnost 36 měsíc 3 000,00
1.1.2.3.3.1.23 spotřební materiál gramotnosti - logika 36 měsíc 2 000,00
1.1.2.3.3.1.24 spotřební materiál gramotnosti - polytechnika
1.1.2.4 NEHMOTNÝ MAJETEK 1 ks 28 000,00
1.1.2.4.1.10 výukový SW pro prim.vzdělávání
1.1.2.5 ODPISY 0,00
1.1.2.6 NÁKUP SLUŽEB 0,00
1.1.2.6.1 Outsorcové služby 0,00
1.1.2.6.1.14 Nájem a leasing 0,00
1.1.2.6.1.15 0,00
1.1.2.6.2 0,00
0,00
1.1.2.6.3 Správní a jiné poplatky
1.1.2.7 PŘÍMÁ PODPORA 0,00
0,00
1.2. NEPŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM 5% 273 137,95
číslo položky název položky počet
jednotek jednotka
1 CELKOVĚ ZPUSOBILÉ VÝDAJE
1.1. Výdaje na přímé aktivity
1.1.1 Výdaje na přímé aktivity - investiční
1.1.1.1 STROJE a ZAŘÍZENÍ 1 kus
5-ti operační dřevoobráběcí stroj (pila, srovnávačka, protahovačka, fréza, 1 kus
1.1.1.1.1.13 dlabačka)
1.1.1.2 HARDWARE, SW a OSOBNÍ VYBAVENÍ
multifunkční display se stojanem (multiboard)
1.1.1.2.1.12 NEHMOTNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK
1.1.1.3
1.1.2 Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční 36 měsíc
1.1.2.1 OSOBNÍ NÁKLADY
1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a pojistné 1440 hod
Platy 1440 hod
1.1.2.1.1.1 Vedoucí klubu + garant oblasti digitální gramotnost
Odměny z dohod (DPČ) 480 hod
1.1.2.1.1.1.05.1 Garant oblasti polytechnika 480 hod
Garant oblasti gramotností - logika 480 hod
1.1.2.1.1.2 Odměny z dohod (DPP)
Instruktor kroužku digitální gramotnost
1.1.2.1.1.2.07.4 Instruktor kroužku polytechnika
1.1.2.1.1.2.11.5 Instruktor kroužku gramotnosti - logika
Pojistné na sociální zabezpečení
1.1.2.1.1.3 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ
Pojistné na sociální zabezpečení z DPP
1.1.2.1.1.3.04.5 Pojistné na zdravotní zabezpečení
1.1.2.1.1.3.06.6 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ
1.1.2.1.1.3.09.5 Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP
1.1.2.1.2 FKSP
1.1.2.1.2.1 Jiné povinné výdaje
1.1.2.1.2.2
1.1.2.1.3
1.1.2.1.3.1
1.1.2.1.3.2
1.1.2.1.4
1.1.2.1.5
1.1.2.2 CESTOVNÍ NÁHRADY
1.1.2.2.1 Zahraniční
1.1.2.2.2 Per Diem
1.1.2.3 HMOTNÝ MAJETEK A MATERIÁL
1.1.2.3.1 HW a osobní vybavení 9 ks
Tablet ( pro programování stavebnic MŠ + další funkce) - včetně 9 ks
1.1.2.3.1.1.417 odolného obalu 5 ks
1.1.2.3.1.1.418 Notebook (pro programování didaktických stavebnic ZŠ,SŠ) 1 ks
1.1.2.3.1.1.419 Počítač vč. monitory pro CAD, 3D tisk, AR 3 ks
1.1.2.3.1.1.420 Multifunkční zařízení 16 ks
1.1.2.3.1.1.421 Stavebnice 3D tiskárny 1 ks
1.1.2.3.1.1.422 3D pero 9 ks
1.1.2.3.1.1.423 ruční 3D skener 1 ks
1.1.2.3.1.1.424 digitální tužka 1 ks
1.1.2.3.1.1.425 AR Brýle 10 ks
1.1.2.3.1.1.426 Souprava robotických BeeBotů s podložkami 10 ks
1.1.2.3.1.1.427 Coding Express
1.1.2.3.1.1.428 Velký kontejner
1.1.2.3.1.1.429 Jednoduché stroje 10 ks
1.1.2.3.1.1.430 Tvořivost 3 ks
1.1.2.3.1.1.431 Obrovská souprava se speciálními díly 3 ks
1.1.2.3.1.1.432 Vozidla 3 ks
1.1.2.3.1.1.433 Jednoduché stroje 8 ks
1.1.2.3.1.1.434 Jednoduché a hnané stroje 8 ks
1.1.2.3.1.1.435 WeDo 2.0 Základní souprava
Stavebnice např. Lego TECHNIC dle výběru, částka je součtem 16 ks
1.1.2.3.1.1.436 dostupných stavebnic
1.1.2.3.1.1.437 Tvořivý box BOOST 1 soubor
1.1.2.3.1.1.438 AAA Nabíjecí stanice 5 ks
1.1.2.3.1.1.439 Education SPIKE™ Prime Základní souprava 5 ks
1.1.2.3.1.1.440 Education SPIKE™ Prime Doplňková souprava 1 ks
1.1.2.3.1.1.441 Základní souprava -2ZS/SS 1 ks
1.1.2.3.1.1.442 Příběhy z okolního světa 23 ks
1.1.2.3.1.1.443 BBC micro:bit 4 ks
1.1.2.3.1.1.444 Elecfreaks Micro:bit Starter kit (bez BBC micro:bit) 50 ks
1.1.2.3.1.1.445 Minode kit pro BBC micro:bit 25 ks
1.1.2.3.1.1.446 Waveshare Robotická ruka pro BBC microbit 9 ks
1.1.2.3.1.1.447 Kitronik :MOVE mini buggy kit for BBC micro:bit 9 ks
1.1.2.3.1.1.448 Arduino robot mBot Ranger 9 ks
1.1.2.3.1.1.449 Tinylab Arduino Kit 1 ks
1.1.2.3.1.1.450 BBC MICRO:BIT KUTILSKÝ KIT (elektronická stavebnice) 1 ks
1.1.2.3.1.1.451 BBC MICRO:BIT STARTER KIT 16 ks
Nástroje pro dřevoobráběcí stroj sada (frézovací hlavy, pilové kotouče, 16 ks
1.1.2.3.1.1.452 hobovací nože, dlabací vrtáky, sukovníky, zátkovníky)
1.1.2.3.1.1.453 Truhlářská hoblice 1 soubor
1.1.2.3.1.1.454 Svěrák 100mm 4 ks
1.1.2.3.1.1.455 Skříň na nářadí 4 ks
1.1.2.3.1.1.456 Organizer menší 4 ks
1.1.2.3.1.1.457 Organizer větší 8 ks
1.1.2.3.1.1.458 Sada nářadí (hoblíky, pily, kleště, pokosník, špička, větší kladivo) 4 ks
Sada nářadí (dřevěná palička, dláta, kombinované kleště, průbojník, 4 ks
1.1.2.3.1.1.459 menší kladivo)
1.1.2.3.1.1.460 Rychlosvěrky sada (2ks 150mm, 2ks 300mm, 2ks450mm) 4 ks
1.1.2.3.1.1.461 Stahovák na spárovku 1200mm 13 ks
1.1.2.3.1.1.462 Pilníky
1.1.2.3.1.1.463 Rašple 2 ks
1.1.2.3.1.1.464 Dláta řezbářská 4 ks
1.1.2.3.1.1.465 Ochranné pomůcky (soubor) 4 ks
1.1.2.3.1.1.466 Žehlící prkno 4 ks
1.1.2.3.1.1.467 Stavebnice dřevěná 8 soubor
1.1.2.3.1.1.468 Tangram tvary 1 ks
1.1.2.3.1.1.469 Magnetické Tangram tvary 5 ks
1.1.2.3.1.1.470 Desítková souprava - dřevěná sada 5 ks
1.1.2.3.1.1.471 Korálky pro násobení - velká sada 5 ks
1.1.2.3.1.1.472 Geometrická stavebnice, velká sada 5 ks
1.1.2.3.1.1.473 Stavebnice - Geometrie XXL 5 ks
1.1.2.3.1.1.474 Plnící tělesa 5 ks
1.1.2.3.1.1.475 Zlomková řada dřevěná 5 ks
1.1.2.3.1.1.476 Zlomkové věže - desetinné pro skupinu 5 ks
5 ks
5 ks
1.1.2.3.2 Stroje a zařízení 1 ks
Odsávací zařízení 1 ks
1.1.2.3.2.1.101 Oscilační bruska 1 ks
1.1.2.3.2.1.102 Stojanová vrtačka 1 ks
1.1.2.3.2.1.103 Lupínková pila 1 ks
1.1.2.3.2.1.104 Okružní pila 1 ks
1.1.2.3.2.1.105 Elektrický hoblík 1 ks
1.1.2.3.2.1.106 Pila ocaska 3 ks
1.1.2.3.2.1.107 Aku vrtačka (vč. Sady vrtáků do dřeva a kovu a sady nástavců) 1 ks
1.1.2.3.2.1.108 Multifunkční nářadí 1 ks
1.1.2.3.2.1.109 Lamelovací frézka 1 ks
1.1.2.3.2.1.110 Pásová bruska 1 ks
1.1.2.3.2.1.111 Uhlová bruska 1 ks
1.1.2.3.2.1.112 Vysavač 1 ks
1.1.2.3.2.1.113 Stroj rovnosteh 1 ks
1.1.2.3.2.1.114 Stroj overlock 1 ks
1.1.2.3.2.1.115 Stroj coverlock 1 ks
1.1.2.3.2.1.116 Žehlící lis 4 ks
1.1.2.3.2.1.117 Ruční pokosová pila 1 ks
1.1.2.3.2.1.118 Parní žehlička
1.1.2.3.2.1.119 36 měsíc
36 měsíc
1.1.2.3.3 Materiál 36 měsíc
1.1.2.3.3.1.22 spotřební materiál digitální gramotnost 1 ks
1.1.2.3.3.1.23 spotřební materiál gramotnosti - logika
1.1.2.3.3.1.24 spotřební materiál gramotnosti - polytechnika
1.1.2.4 NEHMOTNÝ MAJETEK
1.1.2.4.1.10 výukový SW pro prim.vzdělávání
1.1.2.5 ODPISY
1.1.2.6 NÁKUP SLUŽEB
1.1.2.6.1 Outsorcové služby
1.1.2.6.1.14
1.1.2.6.1.15 Nájem a leasing
1.1.2.6.2
1.1.2.6.3 Správní a jiné poplatky
1.1.2.7 PŘÍMÁ PODPORA
1.2. NEPŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM 5%
sazba Kč Rozpočet 6389766,6 ########
67 946,00 5 735 896,95
96 800,00 5 462 759,00
40 000,00 164 746,00
250,00 67 946,00
250,00
220,00 67 946,00
220,00 96 800,00
220,00 96 800,00
6 300,00 Kč 0,00
25 000,00 Kč 5 298 013,00
39 000,00 Kč 3 206 880,00
3 206 880,00
6 650,00 Kč 1 440 000,00
20 000,00 Kč 1 440 000,00
800,00 Kč 720 000,00
5 400,00 Kč 360 000,00
2 200,00 Kč 360 000,00
33 000,00 Kč 316 800,00
15 000,00 Kč 105 600,00
6 400,00 Kč 105 600,00
105 600,00
475,00 Kč 535 680,00
535 680,00
194 400,00
194 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 063 133,00
1 573 178,00
56 700,00
225 000,00
195 000,00
6 650,00
60 000,00
12 800,00
5 400,00
19 800,00
33 000,00
15 000,00
64 000,00
4 750,00
5 039,00 Kč 50 390,00 729
1 500,00 Kč 4 500,00
6 000,00 Kč 1000
1 800,00 Kč 18 000,00 1505
1 835,00 Kč 5 400,00
5 090,00 Kč
4 990,00 Kč 14 680,00
40 720,00
20 000,00 Kč 79 840,00
4 499,00 Kč
1 199,00 Kč 20 000,00
9 900,00 Kč 22 495,00
3 200,00 Kč
5 995,00
11 500,00 Kč 9 900,00
5 494,00 Kč 3 200,00
500,00 Kč 264 500,00
903,00 Kč 21 976,00
1 495,00 Kč 25 000,00
1 289,00 Kč 22 575,00
795,00 Kč 13 455,00
3 880,00 Kč 11 601,00
3 000,00 Kč 7 155,00
1 500,00 Kč 3 880,00
550,00 Kč 3 000,00
24 000,00
26 000,00 Kč 8 800,00
8 350,00 Kč
2 499,00 Kč 26 000,00
3 500,00 Kč 33 400,00
229,00 Kč
596,00 Kč 9 996,00
2 893,00 Kč 14 000,00
704,00 Kč 1 832,00
810,00 Kč 2 384,00
1 506,00 Kč 11 572,00
359,00 Kč
212,00 Kč 2 816,00
900,00 Kč 10 530,00
500,00 Kč
2 500,00 Kč 3 012,00
881,00 Kč 1 436,00
767,00 Kč
564,00 Kč 848,00
792,00 Kč 3 600,00
3 992,00 Kč 4 000,00
1 694,00 Kč 2 500,00
1 067,00 Kč 4 405,00
554,00 Kč 3 835,00
207,00 Kč 2 820,00
2 700,00 Kč 3 960,00
19 960,00
8 470,00
5 335,00
2 770,00
1 035,00
13 500,00
9 529,00 Kč 129 955,00
13 264,00 Kč 9 529,00
8 279,00 Kč 13 264,00
3 259,00 Kč 8 279,00
2 476,00 Kč 3 259,00
2 222,00 Kč 2 476,00
2 034,00 Kč 2 222,00
3 250,00 Kč 2 034,00
3 790,00 Kč 9 750,00
5 569,00 Kč 3 790,00
2 361,00 Kč 5 569,00
1 280,00 Kč 2 361,00
2 798,00 Kč 1 280,00
18 000,00 Kč 2 798,00
10 000,00 Kč
20 000,00 Kč 18 000,00
8 000,00 Kč 10 000,00
20 000,00
836,00 Kč
4 000,00 Kč 8 000,00
3 344,00
5 000,00 4 000,00
3 000,00 360 000,00
2 000,00 180 000,00
108 000,00
28 000,00 72 000,00
28 000,00
28 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
273 137,95