Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
—e Letiště
gg908 Praha
Číslo: TSN/5063322
Objednatel:
LETIŠTĚ PRAHA, A. S.
K LETIŠTI 6/1019
160 08 PRAHA 6
[dále jen "Objednatel")
Dodavatel:
Roman Macourek
Taussigova 1157/17
182 00 Praha 8 - Kobylisy
(dále jen "Dodavatel")
IČ: 28244532 DIČ: CZ699003361 IČ: 45290539 DIČ: CZ7406220635
OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14003 ORJŽR:
Datum vystavení: 22.08.2016 Misto dodání: Praha 5, K Letišti 6/1019
Dodací lhůta: 30.09.2016 Kontaktní osoba:
Měna: CZK Splatnost faktury: 30 dni od základního data
Vyřizuje:
Pol. Popis objednávaného plnění Množství: MJ Cena/MJ Cena celkem
10 — oprava fasády na trafostanici TS 2 1,000 JV EEE
Celkem (uvedené ceny jsou v CZK bez DPH):
Vztahy mezi Objednatelem a Dodavatelem a podmínky poskytování plnění se v případech, kdy je objednávka vystavena na základě rámcové smlouvy uzavřené mezi
Objed)rlwatelem a Dodavatelem, řídí příslušnými ustanovenimi rámcové smlouvy, jejíž evidenční číslo je uvedeno na objednávce. —
V ostatních přiEadem se vztahy méězi Objednatelem a Dodavatelem a podmínký poskytování plnění řídí obchodními podmínkami Objednatele uveřejněnými na adrese URL:
http://www.cah.cz/es/pro-dodavatele/vseobecne-obchodni-podminky/
Potvrzením přijetí této objednávky způsobem upraveným rámcovou smlouvou nebo obchodními podmínkami je mezi Objednatelem a Dodavatelem uzavřena (dílčí) smlouva, na
jejimž základě se Dodavátel zavázuje za sjednaných podmínek dodat výše specifikované plnění. Neni-li příslušnou rámcovou smlouvou nebo obchodními podmínkami stanoveno
jinak, řídí se dále tato objednávka přislušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Fakturační adresa: Letiště Praha, a. s., Evidence faktur, K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6.
Emailová adresa: |nvoiceíQp „aero :
Základní datum Le datum doručení faktury Objednateli. |
Nebude-li mit faktura výše uvedené náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit s tim, že doba splatnosti do dne doručení řádné faktury neběží.
K vyrovnání závazku Objednatele dojde odepsáním částky z jeho účtu.
Otevírací doba skladu Centrálního nákupu a logistiky je PO-PÁ 6,00-14,00 hod.
Dodavatel: Roman Macourek - Objednatel: Letiště Praha, a. s.
„BOMAN MACOUREK
L u
7 Tel.: 603 290 2939
: 43290539