Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA
ODBĚRATEL Číslo objednávky OB7820-156
Fakturační adresa DODAVATEL IČ 08354111 DIČ CZ08354111Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1
Wero Water Service s.r.o.
Dodací adresa Politických vězňů 1597/19110 00 Praha 1
Česká republika
IČ 45769851 Číslo smlouvy
Typ organizace Organizační složka státu Číslo jednací 2294792020
Datum vystavení 13.11.2020
Způsob platby Datum dodání
Splatnost faktury 21 dnů od data fakturace Doprava
Na základě nabídky ze dne 12.11.2020 u Vás objednáváme prostorovou polymerovou dezinfekci v objektech MZV a to v objemu 50 000 m3 v
celkové ceně 514 250,- Kč včetně DPH.
Při fakturaci uvádějte číslo objednávky.
Děkujeme za spolupráci.
Položka Množství MJ %DPH Cena za MJ bez DPH DPH za MJ Celkem s DPH
Prostorová polymerová dezinfekce objektů MZV 1.00 21 425 000.00 89 250.00 514 250.00
Celková částka v Kč 425 000.00 89 250.00 514 250.00
Vystavil(a) Příkazce operace
Telefon:
Razítko a podpis ...........................................................................
Objednávku za dodavatele převzal a potvrdil statutátní zástupce:
Jméno ...........................................................................
Funkce ...........................................................................
Datum ........................................................................... Razítko a podpis ...........................................................................
Při fakturaci uvádějte číslo objednávky
Číslo objednávky OB7820-156 © MÚZO Praha s.r.o. - www.muzo.cz Strana 1