Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
PCR99ETRpo42205188
Kupní smlouva
č.j. PPR-5228-137/ČJ-2020-990500
Dodavatel: Odběratel:
Název: SEFOR Solutions, s.r.o. Název: Ministerstvo vnitra ČR
Sídlo: Budějovická 862/52, Praha 4-Krč, 140 00 Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34, Praha 7
IČO: 06422918 IČ: 00007064
DIČ: CZ06422918 DIČ: CZ00007064
Č. ú.: 1387743905/2700, 1387701227/2700 Č. ú.: 5504881/0710 ČNB, pobočka Praha
1) Specifikace plnění na základě nabídky č. 009/04/2020:
Cena za jednotku Cena celkem bez
Popis, typ Mj. Množství bez DPH DPH
Přenosná PTZ kamera ks 1 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč
iDS-MCD202-B(S)
Pouzdro s magnetickým držákem ks 1 31 000,00 Kč 31 000,00 Kč
Napájecí modul s baterií ks 1 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč
WIFI a GSM modul pro přenos videa ks 1 32 000,00 Kč 32 000,00 Kč
Licence pro 8 kamer ks 1 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč
Celková cena bez DPH 124 000,00 Kč
Celková cena včetně DPH 21%
2) Místo a termín dodání plnění, osoba 150 040,00 Kč
odpovědná za převzetí
Bubenečská 20, Praha 6, 160 00
3) Cena s DPH 21% maximálně Osoba odpovědná za převzetí je
Dodání včetně instalace do 30ti dnů od podpisu smlouvy oběma
stranami nejpozději do 18. 12. 2020
150 040,00 Kč
4) Forma fakturace, platební a další Faktura musí obsahovat označení prodávajícího, kupujícího:
podmínky
Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34, Praha 7 a
příjemce faktury: Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu
výkonu služby, poštovní schránka 62/ŘPVS, 170 89 Praha 7,
kontaktní osoba: a bude splňovat
náležitosti dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty a dle ust. § 435 občanského zákoníku. Faktura bude
vyhotovena ve dvou vyhotoveních a bude na ní uvedeno číslo
smlouvy/objednávky kupujícího.
Faktura je splatná do 30 dnů od data doručení na adresu
příjemce faktury, a to bezhotovostním převodem na bankovní
účet prodávajícího uvedený na faktuře s výjimkou, kdy faktura
doručená od 1. 12. daného roku do 31. 1. následujícího roku je
PCR99ETRpo42205188
splatná ve lhůtě 60 dnů od data jejího prokazatelného doručení
odběrateli.
Nebude-li faktura vyhotovena v souladu s objednávkou či
právními předpisy, je kupující oprávněn vrátit prodávajícímu ve
lhůtě splatnosti fakturu bez zaplacení. Prodávající je povinen
fakturu opravit nebo nově vyhotovit, okamžikem doručení
opravené nebo nově vyhotovené faktury kupujícímu začne běžet
nová lhůta splatnosti v původní délce.
Délku záruční doby 24 měsíců na zboží uvede prodávající na
faktuře nebo dodacím listě.
Při nedodržení termínu dodání Vám bude účtována smluvní
pokuta ve výši 0,1% celkové částky za každý i započatý kalendářní
den prodlení.
Kontaktní osoba pro fakturace
V Praze dne 13. 11. 2020
Zástupce odběratele:
plk. Mgr. Pavel Osvald, ředitel Ředitelství pro podporu výkonu služby, Policejní prezidium ČR
V Praze dne
Zástupce dodavatele: