Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Smlouva SpMo 47001 /2020-4305Ta, uzavřená podle § podle § 2079 a následujících ustanoveni zákona č.
89/2012 Sb.
I. Smluvní strany
Kupující: Prodávající:
ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO OBRANY Název: Bělohorská 274/9
S 169 00 Praha 6 - Břevnov
Se sídlem: Tychonova 1,160 01 Praha 6
Zastoupená
Jejímijménam jedná: Vojenský útvar 4305
kpt. Jaroše 2269, Tábor
IČ MO PRAHA: 60162694 IČ 2009463
DIČ:
Bankovní spojeni: DIČ CZ02090463
Bankovní spojení
Vyřizuje: 390 03 Tábor 3 Kontaktní osoba 169 00 Praha 6 - Břevnov
Tel.spojení: VÚ 4305 Kpt. Jaroše 2269, Tel.spojení:
FAX 390 03 Tábor 3 FAX
email: email:
Adresa pro doručováni prodávajícím Adresa pro
korespondence: 30dnů od oboustranného podpisu doručováni
smlouvy
Místo dodáni:
Kontaktní osoba v misté
předání:
Způsob dodáni:
Datum, do kdy bude
smlouva splněna:
Smluvní strany se dohodly, že právní vztah vyplývající z této smlouvy se řídi občanským zákoníkem.
2 Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží v počtech a cenách níže uvedených.
P.č Označeni a specifikace Jedn. Počet (bez DPH) s DPH
mnoi
Trezor bezpečnostníspolicemi SALVUS 4/1, elektronický 1 32.405,- 39.210,-
1 zámek ks 32.702.-
2 Trezor bezpečnostní s policemi ASJ1, třída l, klíčový zámek ks 1 27.026,44
Doprava trezoru a techniků, a stěhování na určené místo s ks 2 8.000,- 9.680,-
3
67.431,44 81.592,-
Celkem
Slovy celková cena vCctné DPH: osmdesátjednatisícpětsetdevadesátdva korun českých
Celková cena je stanovena jako nejvýše přípustná a jsou v ní zahrnuty' veškeré náklady prodávajícího spojené s dodáním
zboií (náklady na dopravu atp.)
3. Zboží potoduji dodat do 30 dnů od oboustraného podopisu smlouvy na adresu: VÚ 4305 Kpt. Jaroše 2269, 390 03 1 ábor 3.
Veškeré zboží požaduji vynést do určených prostorů v místě plněni. Zboží bude nové. Záruka na dodané zboží je 24 měsíců.
Návod k obsluze musí být v českém jazyce.
Fakturační a platební podmínky:
Podkladem pro úhradu ceny za dodané zboží bude faktura a dodací list s veškerými náležitostmi daňového dokladu vystavená
4.1. prodávajícím.
4.2. Právo fakturovat vzniká prodávajícímu dnem převzetí zboží kupujícím.
4.3. Cena za dodané zboží (včetně všech nákladu prodávajícího souvisejících s realizací zakázky) musí odpovídat cenové nabídce
prodávajícího.
4.4. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti 235/2004 Sb.
4.5. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení kupujícímu a faktura se považuje za uhrazenou dnem odepsáni
fakturované částky z účtu kupujícího.
4.6. Fakturu zašlete na adresu: Vojenský útvar 4305, Kpt. Jaroše 2269 Tábor 3, 390 03
4‘7' Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti,
není doložen požadovanými nebo úplnými doklady nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Ve vráceném daňovém dokladu
(faktuře) musí kupující vyznačit důvod vrácení daňového dokladu (faktury). Prodávající je povinen vystavit nový daňový
doklad (fakturu) s tím, že oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti
daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta ode dne prokazatelného doručeni opraveného a všemi náležitostmi opatřeného
daňového dokladu (faktury) kupujícímu.
4.8. Jako kupujícího na daňovém dokladuje prodávající povinen uvést:
Česká republika - Ministerstvo obrany V zastoupení
Tychonova 1 Vojenský útvar 4305
160 00 Praha Kpt. Jaroše 2269
Tábor
4.9. Pokud budou u dodávajícího zdanitelného plněni shledány důvody k naplněni institutu ručeni za daň podle § 109 zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy
postupovat zvláštním způsobem zajištěni daně podle § 109 a tohoto zákona.
5. Penále a úroky z prodlení
5.1 Prodávající zaplatí kupujícímu v případě nedodržení dohodnutého termínu podle bodu 1, 2 a 3 smluvní pokutu ve výši
100,00 Kč za každý započatý den prodlení.
5.2 Kupujici zaplatí prodávajícímu za prodleni s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši 0,02% z fakturované částky za každý
započatý den prodlení.
5.3 Dále je prodávající (poskytovatel, zhotovitel, pronajímatel) povinen podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. v případě,
že by došlo k prodleni s plněním závazku zaplatit výši nákladů spojenou s uplatněním každé pohledávky v
minimální částce 1.200,- Kč.
6. Zrušení smlouvy
Kupující je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušeni, kdy podstatným porušením se rozumí
zejména nesplnění podmínek plnění podle čl. 1,2 a 3.
7. Závěrečná ustanovení
7.1. Smlouvaje vyhotovena ve 2 výtiscích o 1 listu, z nichž každý má platnost originálu.
Kupující Prodávající