Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. OV-2614/2020 Strana
(SMLOUVA) Středisko: 370 č. 1
Zhotovitel (Prodávající): Zakázka: 3700000000
REHAS, spol. s r.o.
Objednatel (Kupující):
Armádní Servisní, příspěvková Sídlo :
organizace
Olomoucká 37a
Podbabská 1589/1 618 00 Brno
160 00 Praha 6 Provozovna :
Olomoucká 37a
IČ: 60460580 618 00 Brno
DIČ: CZ60460580
Zasílací adresa:
Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno
Banka: ČNB Praha IČ: 45476110 DIČ: CZ45476110
Číslo účtu: 30523881/0710 Datum vystavení dokladu: 09.11.2020 Částka
DPH
Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr Termín plnění: Místo plnění:
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra od: 13.11.2020 Oblast MORAVA
obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném znění. do: 31.12.2020
Předmět objednávky (dílo, zboží) Množství / j. Cena za jedn. Cena celkem Sazba Cena
celkem
v Kč bez DPH bez DPH DPH
Objednáváme u Vás kontroly PBZ na objektech AS-PO oblast MORAVA 288 990,00 21% 60 687,90 349 677,90
v rozsahu a členění dle rozpisu v rozpočtu:
Cena za dílo:
K faktuře doložte výkaz práce.
Výhradním původcem odpadu je zhotovitel.
Bez DPH Částky v Kč Celkem
DPH
základní sazba 21 % 288 990,00 60 687,90 349 677,90
Celkem 288 990,00 60 687,90 349 677,90
Zaokrouhlení 0,00
349 677,90
Částka k úhradě třistačtyřicetdevěttisícšestsetsedmdesátse
Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".
Objednatel Potvrzení objednávky
Kontaktní osoba : Ing. Zdeněk Šenkyřík
Tel. : 602 279 471 , 973 452 941 Potvrzuje :
Fax : 973 452 941 Tel. :
E-mail : zdenek.senkyrik@as-po.cz
Vystavil(a) : Ing. Zdeněk Šenkyřík v.r. Potvrzení objednávky bezodkladně
zašlete na e-mailovou adresu:
petra.misingerova@as-po.cz
Tento doklad má pokračování na stránce č. 2
Objednatel: OBJEDNÁVKA č. OV-2614/2020 Strana
Armádní Servisní, příspěvková organi (SMLOUVA) Středisko: 370 č. 2
Zhotovitel: Zakázka: 3700000000
REHAS, spol. s r.o.
Schválil správce rozpočtu :
příkazce operace : Mgr. Jiřina Polášková v.r., dne 11.11.2020
Mgr. Petra Mišingerová v.r., dne 11.11.2020
Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení oběma stranami
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
Společná ujednání
Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka
nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce na vlastní
náklad a nebezpečí s maximální pečlivostí, v souladu se závaznými předpisy a normami, které se na prováděné plnění vztahují a
předat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalitě. V případě uplatnění reklamace předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu
na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatelem.
Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši
0,1% za každý den prodlení.
Platební podmínky
Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“).
DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení (vždy
originál faktury + 1 kopie, včetně objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů
nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit
fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !
Telefon:973204091 Vystaveno v systému ABRAGen WWW: http://www.as-po.cz
Fax: 973204092