Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. OV-2564/2020 Strana
(SMLOUVA) Středisko: 700 č. 1
Zhotovitel (Prodávající): Zakázka: 7000000000
SICURIT CS , spol. s.r.o.
Objednatel (Kupující):
Armádní Servisní, příspěvková Sídlo :
organizace Vídeňská 90
Podbabská 1589/1 639 00 Brno
160 00 Praha 6
IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580
Zasílací adresa:
AS-PO, VZ 684808, 561 66 Těchonín
Banka: ČNB Praha IČ: 44960212 DIČ: CZ44960212
Číslo účtu: 30523881/0710 Datum vystavení dokladu: 03.11.2020 Částka
DPH
Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr Termín plnění: Místo plnění:
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra od: 03.11.2020 VZ684808 Těchonín
obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném znění. do: 31.12.2020
Předmět objednávky (dílo, zboží) Množství / j. Cena za jedn. Cena celkem Sazba Cena
celkem
v Kč bez DPH bez DPH DPH
Objednáváme u Vás
kamera G-Cam/EWPC-4270 8ks 10 548,000 84 384,00 21% 17 720,64 102 104,64
93 665,00 21% 19 669,65 113 334,65
kamera G-Cam/EWPC-4240 5ks 18 733,000 63 348,00 21% 13 303,08
76 651,08
sada převodníku koax/LAN (NVEC1701-KIT1) 4ks 15 837,000 55 650,00 21% 11 686,50
67 336,50
pozn.: sada převodníku koax/LAN obsahuje 2x NV-EC1701, 1x NV-PS55-60W
licence G-Core/CamConnect 14ks 3 975,000
Uvedená cena je konečná včetně všech poplatků, dopravy a DPH.
Bez DPH Částky v Kč Celkem
DPH
základní sazba 21 % 297 047,00 62 379,87 359 426,87
Celkem 297 047,00 62 379,87 359 426,87
Zaokrouhlení 0,00
359 426,87
Částka k úhradě třistapadesátdevěttisícčtyřistadvacetšest
Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".
Objednatel Potvrzení objednávky
Kontaktní osoba : Ing. Jiří Pražák
Tel. : 607 049 610 Potvrzuje :
Fax : Tel. :
E-mail : jiri.prazak@as-po.cz
Vystavil(a) : Helena Adamcová v.r. Potvrzení objednávky bezodkladně
zašlete na e-mailovou adresu:
helena.adamcova@as-po.cz
Tento doklad má pokračování na stránce č. 2
Objednatel: OBJEDNÁVKA č. OV-2564/2020 Strana
Armádní Servisní, příspěvková organi (SMLOUVA) Středisko: 700 č. 2
Zhotovitel: Zakázka: 7000000000
SICURIT CS , spol. s.r.o.
Schválil správce rozpočtu :
příkazce operace : Mgr. Jiřina Polášková v.r., dne 19.11.2020
Helena Adamcová v.r., dne 18.11.2020
Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení oběma stranami
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
Společná ujednání
Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka
nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce na vlastní
náklad a nebezpečí s maximální pečlivostí, v souladu se závaznými předpisy a normami, které se na prováděné plnění vztahují a
předat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalitě. V případě uplatnění reklamace předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu
na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatelem.
Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši
0,1% za každý den prodlení.
Platební podmínky
Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“).
DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení (vždy
originál faktury + 1 kopie, včetně objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů
nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit
fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !
Telefon:973204091 Vystaveno v systému ABRAGen WWW: http://www.as-po.cz
Fax: 973204092