Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA č. OV-2947/2020 Strana
(SMLOUVA) Středisko: 960 č. 1
Zakázka: 9601100100
Objednatel (Kupující): Zhotovitel (Prodávající):
Armádní Servisní, příspěvková
organizace MAREK PLYN - TOPENÍ - VODA s.r.o.
Podbabská 1589/1
160 00 Praha 6 Sídlo :
IČ: 60460580 Krčínova 1170/44
DIČ: CZ60460580 370 11 České Budějovice
Zasílací adresa:
Teplého 2796, 530 02 Pardubice
Banka: ČNB Praha IČ: 28145640 DIČ: CZ28145640
Číslo účtu: 30523881/0710 Datum vystavení dokladu: 08.12.2020
Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr Termín plnění: Místo plnění:
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra od: 08.12.2020 Boletice Podvoří KM, objekt U
obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném znění. do: 14.12.2020
Předmět objednávky (dílo, zboží) Množství / j. Cena za jedn. Cena celkem Sazba Částka Cena
DPH celkem
v Kč bez DPH bez DPH DPH
96 164,00
Objednáváme u Vás havarijní výměnu ohřívače vody Regulus R2 BC 500l v objektu U Podvoří KM v rozsahu:
- vypuštění vody topného systému,
- demontáž nefunkčního ohřívače vody 500 l se dvěma topnými vložkami, 2 ks poj. ventilů 5/4" 2,5bar,
4 ks kulových kohoutů 6/4",
- proplach, vyčištění topného systému,
- dodávka a montáž nového ohřívače vody stejných parametrů včetně dvou topných vložek (+ drobný materiál),
- dodávka a montáž nových 2 ks poj. ventilů 5/4" 2,5 bar,
- dodávka a montáž nových 4 ks kulových kohoutů 6/4",
- kontrola expanzomatu s dodávkou a montáží nového servisního ventilu,
- dodávka a montáž izolací,
- napuštění topného systému,
- po opravách provedení tlakové zkoušky a zkoušky funkčnosti,
- ekologická likvidace demontovaného materiálu. 96 164,00 21%
Celková cena je uvedena včetně všech režijních nákladů.
Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% ! ! !
Bez DPH Částky v Kč Celkem
DPH 96 164,00
bez daně 0% 96 164,00 0,00
Celkem 96 164,00 0,00 96 164,00
Zaokrouhlení 0,00
96 164,00
Částka k úhradě devadesátšesttisícjednostošedesátčtyři
Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".
Objednatel Potvrzení objednávky
Kontaktní osoba : Ladislav Šíma
Tel. : 602 358 148 , 97 321 122 Potvrzuje :
Fax : Tel. :
E-mail : ladislav.sima@as-po.cz
Vystavil(a) : Kateřina Josková v.r. Potvrzení objednávky bezodkladně
zašlete na e-mailovou adresu:
katerina.smidova@as-po.cz
Tento doklad má pokračování na stránce č. 2
Objednatel: OBJEDNÁVKA č. OV-2947/2020 Strana
Armádní Servisní, příspěvková organi (SMLOUVA) Středisko: 960 č. 2
Zhotovitel: Zakázka: 9601100100
MAREK PLYN - TOPENÍ - VODA s.r.o.
Schválil správce rozpočtu :
příkazce operace : Mgr. Jiřina Polášková v.r., dne 08.12.2020
Kateřina Šmídová v.r., dne 08.12.2020
Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení oběma stranami
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
Společná ujednání
Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka
nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce na vlastní
náklad a nebezpečí s maximální pečlivostí, v souladu se závaznými předpisy a normami, které se na prováděné plnění vztahují a
předat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalitě. V případě uplatnění reklamace předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu
na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatelem.
Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši
0,1% za každý den prodlení.
Platební podmínky
Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“).
DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení (vždy
originál faktury + 1 kopie, včetně objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů
nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit
fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !
Telefon:973204091 Vystaveno v systému ABRAGen WWW: http://www.as-po.cz
Fax: 973204092