Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
ROK: 2020 Vlastimil Fišer - INPOS Objednávka
Dodavatel: NIVY II 5358
760 01 Zlín Číslo: 20/12/000934
Požadavek: P2020/703
Odběratel: HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
Zlínského kraje Datum: 11.12.2020
Přílucká 213, 760 01 Zlín
Na fakturu uvádějte číslo naší objednávky.
Fakturu zasílejte na adresu odběratele.
Místo dodání: Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Oddělení provozní a správy majetku
Přílucká 213
76001 Zlín
Termín dodání: 31.12.2020
IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátci DPH Forma úhrady : převodní příkaz
Bankovní spojení : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX č.účtu : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Vyřizuje: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Telefon : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pol. Text Množství Cena vč. DPH
517180 za jednotku
Objednáváme u Vás:
106 102,00
Podlahářské práce - vyspravení potěrů v budově HZS Zlín, Přílucká 1
213
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH 106 102,00 Kč
Typ rozpočtových prostředků: provozní
-
11.12.2020 za HZS Zlínského kraje
dne
-
Dle cenové nabídky ze dne 1.10.2020. jméno a podpis dodavatele
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy
11.12.2020
dne
Dodavatel: Vlastimil Fišer - INPOS Objednávka
NIVY II 5358
760 01 Zlín Číslo: 20/12/000934
Požadavek: P2020/703
Odběratel: HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
Zlínského kraje Datum: 11.12.2020
Přílucká 213, 760 01 Zlín
Na fakturu uvádějte číslo naší objednávky.
Fakturu zasílejte na adresu odběratele.
Místo dodání: Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Oddělení provozní a správy majetku
Přílucká 213
76001 Zlín
Termín dodání: 31.12.2020
IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátci DPH Forma úhrady : převodní příkaz
Bankovní spojení : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX č.účtu : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Vyřizuje: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Telefon : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pol. Text Množství Cena vč. DPH
517180 za jednotku
Objednáváme u Vás:
106 102,00
Podlahářské práce - vyspravení potěrů v budově HZS Zlín, Přílucká 1
213
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH 106 102,00 Kč
Typ rozpočtových prostředků: provozní
-
11.12.2020 za HZS Zlínského kraje
dne
-
Dle cenové nabídky ze dne 1.10.2020. jméno a podpis dodavatele
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy
11.12.2020
dne
Dodavatel: Vlastimil Fišer - INPOS Objednávka
NIVY II 5358
760 01 Zlín Číslo: 20/12/000934
Požadavek: P2020/703
Odběratel: HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
Zlínského kraje Datum: 11.12.2020
Přílucká 213, 760 01 Zlín
Na fakturu uvádějte číslo naší objednávky.
Fakturu zasílejte na adresu odběratele.
Místo dodání: Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Oddělení provozní a správy majetku
Přílucká 213
76001 Zlín
Termín dodání: 31.12.2020
IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátci DPH Forma úhrady : převodní příkaz
Bankovní spojení : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX č.účtu : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Vyřizuje: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Telefon : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Text Množství Cena vč. DPH
za jednotku
Objednáváme u Vás:
Podlahářské práce - vyspravení potěrů v budově HZS Zlín, Přílucká 1
213
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH 106 102,00 Kč
11.12.2020 -
dne za HZS Zlínského kraje
Dle cenové nabídky ze dne 1.10.2020. -
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy jméno a podpis dodavatele
11.12.2020
dne