Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednávka TO71 / 34 iDES 14.12.2020 06:48:26
Objednávka č. TO71/34
Dodavatel MNintex s.r.o. Odběratel Město Tábor
Název Lom 3 Název Žižkovo náměstí 2/2
Adresa 39002 Lom Adresa 390 01 Tábor
28078977 00253014
IČO CZ28078977 IČ CZ00253014
DIČ DIČ
Dat. vystavení 26.11.2020 Konečný příjemce, zasílací adresa
Předpokl. termín realizace
Předpokl. náklady 31.12.2020 Název BYTES Tábor s.r.o.
Typ objednávky
Hrazeno z účtu 92000 Kč Adresa Kpt. Jaroše 2418, 39003 Tábor
Nahodilá oprava IČ 62502573
20028-0701427349/0800 DIČ CZ62502573
Místo plnění Druh Text Termín do Kč
1 Kvapilova 1628/1628 prostor 8 31.12.2020 92 000,00
Oprava koupely - odstranění netěsnotsi, výměna
vany, oprava obkladu. Oprava stěny v obýváku po 92 000,00
zatečení. 80 000,00
Celkové náklady včetně DPH:
Paragraf - 92 a) odst. 2(bez DPH):
Zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle paragrafu 92 e) zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění, kód klasifikace produkce -.
Na základě paragrafu 92 a) odst. 2 tohoto zákona je v případě přenesení daňové povinnosti DPH povinen na dokladu uvést a přiznat
plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
Odpovědná osoba:
Kontakt:
Mobil
Telefon do zaměstnání
Podpis:
Příkazce operace: Ing. Ondřej Semerák
Podpis:
Upozornění pro dodavatele:
Kopii objednávky je dodavatel povinen přiložit k faktuře. Převzetím objednávky dodavatel ručí za škody, které vzniknou tím, že
zadané dodávky, práce nebo služby neprovede včas. V případě, že dodavatel zjistí, že cena zakázky bude vyšší, musí ihned o této
skutečnosti písemně informovat odběratele a ten musí dodavateli případné zvýšení ceny odsouhlasit písemně. Pokud tak odběratel
neučiní, dodavatel není oprávněn cenu objednaných dodávek, prací a služeb zvýšit.
Realizované dodávky, práce a služby budou dodavateli uhrazeny na základě faktury (daňového dokladu). Nedílnou součástí faktury
(daňového dokladu) je dodací list, soupis provedených prací nebo předávací protokol odsouhlasený (podepsaný) odpovědným
zástupcem odběratele.
Pokud faktura nebude obsahovat dodací list, soupis provedených prací nebo předávací protokol odsouhlasený odběratelem
nebo datum předání dodávky, práce nebo služby nebude souhlasit s datumem zdanitelného plnění uvedeným na daňovém
dokladu, bude vrácena dodavateli. Splatnost faktury je 30 dní od prokazatelného doručení odběrateli.
-1-
Objednávka TO71 / 34 iDES 14.12.2020 06:48:28
Záznam o provedení předběžné řídící kontroly u výdajů ve smyslu ustanovení § 26 zákona
číslo 320/2001 Sb. a § 13 vyhlášky číslo 416/2004 Sb.
podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole) a vyhlášky MF ČR č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2001 Sb.
a zákona č. 123/2003 Sb.
Věcná a finanční specifikace Pověřený zaměstnanec
Datum: 26.11.2020
Kvapilova 1628/1628 prostor 8
(jméno, příjmení)
(podpis)
ORJ SÚ AÚ PAR POL ORG Kč
2071 92000
1400 511 361 3612 5171
1400
1400
A. Před učiněním právního úkonu vedoucího ke vzniku závazku:
Příkazce operace Datum: 26.11.2020
Potvrzuji, že jsem prověřil(a) připravovanou Ing. Ondřej Semerák
operaci ve smyslu § 13 Vyhlášky MF číslo (jméno, příjmení)
416/2004 Sb.
(podpis)
Správce rozpočtu Datum: 26.11.2020
Potvrzuji, že jsem prověřil(a) připravovanou (jméno, příjmení)
operaci ve smyslu § 13 Vyhlášky MF číslo
416/2004 Sb. a souhlasím s její realizací.
(podpis)
Nedostatky, opatření:
Dílčí čerpání závazku Fa číslo Částka Zůstatek
Dodavatel - provedené práce
Blokovaná finanční částka na připravovanou operaci
-2-