Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST
http://www.mesto-most.cz
IČO: 00266094 DIČ: CZ00266094
BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká spořitelna a. s. V MOSTĚ DNE: 08. 12. 2020
ČÍSLO ÚČTU: 27-1041368359/0800 VYŘIZUJE:
TELEFON:
E-MAIL:
OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 1623/ODKPAT/2020
DODAVATEL: VELA CZECH, s.r.o., Svatoplukova č. p. 2771, Vítkovice, 703 00 Ostrava 3
IČO: 26819643 DIČ: CZ26819643
Statutární město Most u Vás objednává:
Nákup darů a reprezentačních předmětů 50 ks sluchátka
50 ks cyklotaška
50 ks set porcelánový 2v1 50 ks svítilna LED
100 ks pouzdro na doklady 30 ks polštářek
50 ks batoh z polyesteru 30 ks kožený pásek
100 ks šejkr 50 ks kalkulačka
100 ks set hliníkového rolleru a kuličkového pera
100 ks magnetka
V ceně je zahrnuta doprava ve výši 450 Kč bez DPH.
Dle čl. 9 Pravidel pro zadávání a průběh veřejných zakázek malého rozsahu tato objednávka spadá pod
výjimky.
Poznámka: Objednávka bude proplacena formou zálohové faktury v roce 2020, zálohovou fakturu k
prolacení zašlete nejpozději do 14. 12. 2020.
Dodávka určená pro: Magistrát města Mostu
Lhůta dodání: do 01. 02. 2021
Místo dodání: Magistrát města Mostu
Předpokládaná cena bez DPH: 83 660,00 Kč
Předpokládaná cena vč. DPH: 101 229,00 Kč
Podléhá srážkové dani: ne
Smluvní podmínky objednávky:
1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla vedena v evidenci vedené statutárním
městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů.
2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství
a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení
jakýchkoliv dalších podmínek.
3) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
4) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně
0,05 % z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel
zhotoviteli (dodavateli) odečíst z fakturované částky.
5) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za
dalších podmínek uvedených v objednávce.
6) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné
dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím
protokolem objednatele.
7) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré
náležitosti.
8) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady
na náklady zhotovitele.
9) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5 % z ceny plnění, za každý den
prodlení s odstraňováním vad.
10) Záruční doba na věcné plnění se sjednává na - měsíců.
11) V případě, že objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto objednávku objednatel.
12) Faktury je možné zasílat i v elektronické formě na adresu: faktury@mesto-most.cz
13) Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.
Platba za dodávku bude připsána na veřejný účet dodavatele uvedený v Registru plátců DPH (povinnost
objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet).
Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že odběratel zaplatí základ daně
z faktury na veřejný účet dodavatele a DPH zaplatí přímo na účet správce daně
pro Moravskoslezký kraj 80039-77621761/0710
pod variabilním symbolem 26819643, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol 00266094 (§ 109a
zákona o DPH). Dodavatel ujišťuje objednatele-příjemce, že se jedná o číslo bankovního účtu správce daně,
na který dodavatel platí DPH.
Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato
odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.
PODPISY SMLUVNÍCH STRAN
I. OBJEDNATEL:
…………………………………….. ……………………………………
PODPIS PŘÍKAZCE OPERACE KRYTÍ ROZPOČTEM OVĚŘIL
Dne: .....................................................
II. DODAVATEL: (správce rozpočtu)
Dne: ..................................................... .......................................................................
RAZÍTKO A PODPIS OPRÁVNĚNÉHO
ZÁSTUPCE DODAVATELE: