Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22
IČ - 00005886, DIČ - CZ00005886
zápis v obch.rejstříku vedeném MS v Praze dne 11.7.1991, sp. zn.: Rg.: B 847
č.účtu - 1930731349/0800, Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1
Kontrakt č: 1706000027
Č.objednávky/Datum: DP-0005210009 Příjemce faktury
Č.odběratele: 501443
Prodejní kancelář: 2501 odb. Správa ČSAD Benešov s.r.o.
Skupina prodeje: H13 Dopravní cesta tram. Jiráskova
CZ-587 32 JIHLAVA
Datum vystavení dokladu: 03.04.2017
Datum uzavření smlouvy: 18.07.2018 Odběratel
Období platnosti: 01.04.2017 - 31.03.2018
ČSAD Benešov s.r.o.
Způsob platby: Bankovní převod Blanická 960/2
Měna: CZK 258 01 Vlašim
DIČ: CZ699000360, IČO: 60193441
Doba platnosti 01.04.2017 až 31.03.2018.
- Odstoupení do 1 týdne po zač.smlouvy bez výpovědní lhůty
- Výpověď ke konci doby platn.s 3. měsíční výpovědní lhůtou a
ročním prodloužením
Platí-li pro jednotlivé položky jiné podmínky, budou uvedeny v položce
odděleně
Akceptujeme přijetí objednávky v tomto znění
________________________________________________________________________
Označení Cena/MJ
_Č_í_sl_o ____________S_a_zb_a__D_P_H________________________M_n_o_žs_t_ví_M__J___________H_o_d_no_t_a_
zastávková péče XXXXXXXXX.XX CZK
TCJ00169 21% 1 JV XXXXXXXXX.XX
Termín dodávky nepotvrzen
Vystavení faktury Čtvrtletně k poslednímu
od 01.01.2017
________d_o____31_._1_2_._2_01_8____________________________________________________
S_o_u_č_e_t_p_o_l_o_že_k____XX_X_X_X_X_X_XX_._X_X______________________________________XX_X_X_X_X_XX_X_._X_X_
Sazba DPH Základ DPH DPH Není zdaň.plnění
DPH netto 21,00 % XXXXXXXXX.XX XXXXXXXXX.XX XXXXXXXXX.XX
XXXXXXXXX.XX
Celkem s DPH XXX.XX
Celkem k úhradě XXXXXXXXX.XX
Kontaktní osoba / telefon: strana 1 z 1 Opakovaný tisk
XXXXX XXXXX / XXX XXX XXX
Razítko a podpis..............