Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
FN MOTOL V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol P/4152289/20
IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203 * P /4 152289/20*
Provozně - technický úsek
Oddělení ústředních skladů
Objednávka zboží a služeb č. P/4152289/20 oč
Hrazeno z: Z provozních prostř. Dodavatel IČO: 26012979 DIČ: CZ26012979
Tendr číslo: T004/20V/00004119 JAROMÍR HUTLA - BATTERY CENTER
Kupní smlouva: 19.2.2020,ID 10899932
Obj. vystavila: Dašice 527
E-mail: 533 03 Dašice v Čechách
Telefon:
Fakturační adresa: Datum vystavení: 16.12.2020
Fakultní nemocnice v Motole Dodací Ihůta: 7 dnů
finanční účtárna Příjem zboží:
V Úvalu 84 Dodací adresa: 7:00-12:00 13:00-14:00
150 06 Praha 5 - Motol FN Motol, budova HB3, 1.patro, sklad
všeob. materiálu
Cena/MJ Cena/MJ Cena celkem % Cena celkem
bez DPH
P oložka Množ. s DPH bez DPH DPH s DPH
1 Baterie LR14 alkalická Panasonic 360 ks 12,8700 15,5727 4 6 3 3 ,2 0 21 5 6 0 6 17 K č
7,2479 NIPEZ: 31440000-2
Žádanka: 928/465/0 NS/AS: 0 0 7 6 /0 2 / Dodat komu: SVM
40 684,08 21 4 9 2 2 7 ,7 4 K č
2 Baterie LR6 tužková alkalická Panasonic 6 792 ks 5,9900
Dodat komu: SVM
AA
Žádanka: 928/465/0 NS/AS: 0 0 7 6 /0 2 / NIPEZ: 31440000-2
25 4 3 2 ,0 0 21 3 0 7 7 2 ,7 2 K č
3 Baterie LR03 minitužková alkalická Energizer 3 400 ks 7,4800 9,0508
AAA
Žádanka: 928/465/0 NS/AS: 0 076/02/ Dodat komu: SVM NIPEZ: 31440000-2
9 135,24 21 11 0 5 3 ,6 4 K č
4 Baterie LR6 tužková AA Panasonic 3 396 ks 2,6900 3,2549
Dodat komu: SVM 60,8872 NIPEZ: 31440000-2
Žádanka: 928/465/0 NS/AS: 0 076/02/ 10 0 6 4 ,0 0 21 12 1 7 7 ,4 4 K č
5 Baterie HR06 dobíječi tužková Duracell 200 ks 50,3200
AA
Žádanka: 928/465/0 NS/AS: 0076/02/ Dodat komu: SVM NÍPEZ: 31440000-2
6 Baterie Čamelion LR41 50 ks 5,9000 7,1390 2 9 5 ,0 0 21 356,95 Kč
Dodat komu: SVM
Žádanka: 928/465/0 NS/AS: 0 0 7 6 /0 2 / NIPEZ: 31440000-2
Celková cena objednávky v Kč včetně DPH: 109 194,66 Kč
Razítko a podpisy odběratele:
Pokud by celková cena výše uvedená měla být překročena o více než 10%, je dodavatel povinen odběratele na to písemně upozornit a oznámit
novou výši ceny, jinak nemá dodavatel právo na zaplacení rozdílu v ceně. Odběratel sí pro tento případ vyhrazuje právo na odstoupení po oznámení
výše uvedené ceny dodavatelem.
Na faktuře uvádějte číslo objednávky. Při fakturaci neslučujte naše objednávky.
Platební podmínky - splatnost faktury: 60 dnu__________________________________________________ ___
Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky Datum, Razítko a podpis dodavatele
č. P/4152289/20, vystavené Fakultní nemocnící v Motole. Jsem si vědom/a, že u
objednávek nad 50.000,- Kč bez DPH nastává jejích účinnost až dnem uveřejnění obj. v registru 2 2 .1 2 .2 0 2 0 ,
smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Děkujeme. / t. . ,■ ' ' ,
Bankovní spojení: Česká národní banka Strana 1 /1