Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA
Odběratel: Česká republika Objednávka číslo: 62/17
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32/ 1039 Altron, a.s.
Novodvorská 994/138
110 15 Praha 1 142 21 Praha 4
Číslo účtu: 1525-001/0710
Banka: ČNB Praha 1
IČ: 47609109
DIČ: CZ47609109
IČ: 64948251
Útvar: 21400
Vystavil:
Telefon: Praha dne: 20. 3. 2017
Fax:
Požadovaná dodací lhůta: 30. 4. 2017
Objednáváme u Vás v souladu se smlouvou o dílo č. 06/02600/26 (20060128), uzavřenou s Vámi
dne 9. 10. 2006, ve znění jejích dodatků a na základě výstupního protokolu kontroly
provozuschopnosti zdroje UPS ze dne 22. 2. 2017 výměnu 64 ks baterií Fiamm 12FLB200
(12V/55Ah) u záložního zdroje SitePro 30 kVA (106 016 047).
Místo plnění: budova MPO Gorazdova 24, Praha 2.
Cena plnění dle Vaší nabídky ze dne 23. 2. 2017 je ve výši 207 808,- Kč bez DPH. DPH bude
vyúčtováno na faktuře dle obecně závazných právních předpisů platných v den vystavení faktury.
Platební podmínky: cena plnění bude zaplacena na základě faktury zhotovitele do 30 dnů ode dne
jejího obdržení, příkazem k úhradě. Faktura musí obsahovat náležitosti účetního dokladu
podle § 11 zákona o účetnictví. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn
tuto fakturu, ve lhůtě její splatnosti, vrátit. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale
začíná běžet znovu ode dne obdržení opravené nebo nově vystavené faktury.
Ostatní podmínky: kontaktní osobou objednatele je pan František Fiala, tel. 775 237 973.
Objednávku potvrďte a zašlete obratem zpět na výše uvedené číslo faxu nebo na mailovou
adresu
Ing. Jan Benátský
ředitel odboru hospodářské správy
Na faktuře uveďte laskavě číslo objednávky, jinak Vám bude faktura vrácena.
Razítko a podpis