Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Podací razítko firmy:
Město Ostrov
Jáchymovská 1
363 01 Ostrov
Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
Číslo výdajového účtu: 920341/0100
IČO: 00254843
DIČ: CZ00254843
Objednávka
číslo: 28/3d/2021- JL
Objednatel: Město Ostrov, odbor kanceláře starosty a vnitřní správy
Dodávku převezme: Josef Černý, tel. 734164793 , e-mail: velitel.hasici.ostrov@seznam.cz
Fakturu zašlete přímo organizaci, která objednávku vystavila.
Zhotovitel:
D.S.D. METAL plus spol. s r. o.
Karlova 282/7, 301 00 Plzeň
IČO: 61776548
DIČ: CZ61776548
Žádáme o dodání ve lhůtě do 20. 03. 2021
Popis objednávky nebo práce
Objednáváme u Vás
3 x zásahový komplet GoodPRO FR3 FireREX Plus komplet, 2 ks zásahová přilba Dräger
HPS 7000 PRO H2 a 1 ks přilba zásahová Dräger HPS7000 PRO H1 v souladu s Vaší nabídkou,
která je nedílnou součástí této objednávky.
Cena za výše uvedené práce nepřesáhne částku 77 000,00 Kč včetně DPH, (63 172,00 Kč bez DPH).
V Ostrově dne 25. 01. 2021 Bc. Digitálně podepsal
Bc. Martina
Martina Beranová
Beranová Datum: 2021.01.27
14:16:02 +01'00'
.............................................
Jméno a příjmení
vedoucí odboru kanceláře starosty
a vnitřní správy
příkazce operace
Souhlas starosty města: Ing. Jan Digitálně podepsal
Ing. Jan Bureš
Bureš Datum: 2021.01.27
………………1…6:4…6:…51 …+0…1'0…0' .
Ing. Jan Bureš, starosta města
Stránka 1 z 2
Smluvní ujednání:
1. Vystavením, podepsáním a odesláním objednávky ze strany objednatele je uzavřena smlouva o dílo
podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
2. Nárok na zaplacení ceny za dokončení díla (objednávky) vzniká provedením díla (objednávky) a
předáním objednateli.
3. Cena uvedená v objednávce je pevná, nejvýše přípustná a to ve výši podle nabídky zhotovitele, přičemž
smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2612 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
4. Splatnost faktur je 21 dní od doručení objednateli.
5. Strany se dohodly, že pokud se na tuto objednávku vztahuje povinnost uveřejnění dle zák. č. 340/2015
Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv,
zašle objednávku správci registru smluv k uveřejnění Město Ostrov.
6. Ustanovení výše uvedených bodů přetrvají ukončení této objednávky.
Upozornění pro dodavatele:
Aby Vaše faktura za tuto dodávku mohla být včas zaplacena, žádáme Vás, abyste se řídili těmito pokyny:
1. Nepřijímejte objednávku, není-li řádně vyplněna a podepsána objednatelem.
2. Na faktuře označte vždy číslo objednávky. Faktura bude proplacena jen tehdy, připojí-li k němu
dodavatel jednu kopii této objednávky.
3. Dodavatel zašle fakturu doporučeně, nebo doručí osobně na podatelnu Městského úřadu v Ostrově,
anebo pošle elektronicky na adresu: podatelna@ostrov.cz.
4. Originál objednávky patří dodavateli, kopie se vždy připojí k faktuře.
5. Při nesplnění některé podmínky, uvedené v add 1. až 4. poběží platební lhůta až ode dne odstranění
závady.
Výše uvedené v plném rozsahu a bez výhrad akceptujeme, což stvrzujeme svým podpisem oprávněné osoby:
............................................................
Datum, razítko a podpis zhotovitele
Stránka 2 z 2