Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
VODÁRNA PLZEŇ a.s. OBJEDNÁVKA
Malostranská 143/2, 25205625 Plzeň
Číslo: M2021/0234
Ze dne: 26.2.2021
(
Fakturační adresa:
VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Malostranská 143/2
326 00
Plzeň
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
6503311/0100
IČO:
25205625
DIČ:
CZ25205625
)Odběratel: Dodavatel:
(
General Public s.r.o.
Hybešova 167/18
360 05
Karlovy Vary - Rybáře
IČO:
04788800
DIČ:
CZ04788800
Tel:
Email:
)
Cena dodávky: 35 154,- Kč (bez DPH)
Termín dodání:
Místo dodání: VODÁRNA PLZEŇ a.s., administrativní budova - podatelna, Malostranská 143/2, 32600 Plzeň
Způsob dodání: Dodavatelem
Předmět objednávky:
Název položky Počet MJ
respirátor FFP2, baleno po 10 ks 3 000
dopavné 1
(
Ž
ádáme o potvrzení objednávky.
Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednávka splňující podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, bude v tomto registru smluv v zákonné lhůtě uveřejněna vz
hledem k povinnosti odběratele.
Účinnost objednávky nastává až dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona 340/2015 Sb. Uveřejnění v registru zajišťuje odběratel.
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Na faktuře uveďte číslo objednávky a název naší společnosti v nezkrácené formě.
)
Datum potvrzení objednávky dodavatelem: 1.3.2021
Potvrzení objednávky:
From: ...@generalpublic.cz>
Sent: Friday, February 26, 2021 5:12 PM
To: MTZ ; objednavky@generalpublic.cz;
Subject: Fw: Vodárna Plzeň,Objednávka materiálu M2021/0234
POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY NA FAKTURU SE SPLATNOSTÍ 7 DNÍ
Vážený kliente, POTVRZUJI, že dnešní den jsme přijali Vaší objednávku č.M2021/0234 k realizaci NA FAKTURU SE SPLATNOSTÍ 7 DNÍ .
S pozdravem za General Public s.r.o.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 574
IČO: 25205625 DIČ: CZ25205625 Strana: 2